我們是小規(guī)模納稅人，上季度納稅（第二季度）收入（含無(wú)票收入）超45萬(wàn)，已申報(bào)繳納稅款，本季度（第三季度）未超45萬(wàn)，但是補(bǔ)開了屬于上季度的收入的專票2萬(wàn)（上季度已做了無(wú)票收并交了稅），那我們這2萬(wàn)上季度已經(jīng)交過(guò)稅了，現(xiàn)在開的專票還需要交稅嗎？

老師，我司是小規(guī)模納稅人，第一季度有開票收入20萬(wàn)（含1%稅），由于小于45萬(wàn)季度，季度申報(bào)納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬(wàn)的票，稅局說(shuō)這筆業(yè)務(wù)屬于第一季度，要我們更正申報(bào)去繳納增值稅和附加稅，結(jié)果一更正，連同之前開的20萬(wàn)要一起繳稅，然后100多萬(wàn)的票追回來(lái)紅沖再重開，那我5月的分錄應(yīng)該怎么調(diào)？下面是我之前的分錄？

老師我是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開票收入為三萬(wàn)多，那我填寫在第十欄后，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中還需要在填嗎

老師你好，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人上季度取得收入10萬(wàn)申報(bào)了免稅銷售額，賬上做了未開票收入，這個(gè)季度要補(bǔ)開普票應(yīng)該怎么寫分錄怎么申報(bào)增值稅

請(qǐng)教老師，小規(guī)模納稅人，上季度有10萬(wàn)的未開票收入，已經(jīng)正常申報(bào)了，這個(gè)季度補(bǔ)開了這10萬(wàn)的發(fā)票，那么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅時(shí)，開票額比實(shí)際收入額多了10萬(wàn)，這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎？會(huì)比對(duì)不通過(guò)嗎？如果不通過(guò)該如何處理？