同學您好,沒有開票也要申報無票收入,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金應交增值稅。
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無票收入)超45萬,已申報繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬,但是補開了屬于上季度的收入的專票2萬(上季度已做了無票收并交了稅),那我們這2萬上季度已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在開的專票還需要交稅嗎?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第一季度有開票收入20萬(含1%稅),由于小于45萬季度,季度申報納稅不用繳納。在4月開了免稅收入100多萬的票,稅局說這筆業(yè)務屬于第一季度,要我們更正申報去繳納增值稅和附加稅,結(jié)果一更正,連同之前開的20萬要一起繳稅,然后100多萬的票追回來紅沖再重開,那我5月的分錄應該怎么調(diào)?下面是我之前的分錄?
老師我是小規(guī)模納稅人這個季度開票收入為三萬多,那我填寫在第十欄后,增值稅減免稅申報明細表中還需要在填嗎
老師你好,請問下小規(guī)模納稅人上季度取得收入10萬申報了免稅銷售額,賬上做了未開票收入,這個季度要補開普票應該怎么寫分錄怎么申報增值稅
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報了,這個季度補開了這10萬的發(fā)票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應收還是銀存,我把完整的確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常