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老師,我們公司18年的時(shí)候項(xiàng)目經(jīng)理買(mǎi)了一批路燈,燈也用了,票也開(kāi)了,我們掛了應(yīng)付賬款,貸款沒(méi)付,后面稅務(wù)局查到這個(gè)開(kāi)發(fā)票的公司是虛開(kāi)的,讓我們補(bǔ)交了18年的企業(yè)所得稅,這個(gè)路燈成本需要調(diào)出嗎?掛著的應(yīng)付怎么做平?

2021-11-11 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 16:51

你好,不用了 你這稅法口徑調(diào)整補(bǔ)稅了就可以了

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快賬用戶(hù)1118 追問(wèn) 2021-11-11 16:52

那應(yīng)付賬款就一直掛著嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:53

你經(jīng)理購(gòu)買(mǎi),也支付了 不是應(yīng)付賬款的呀

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快賬用戶(hù)1118 追問(wèn) 2021-11-11 16:54

沒(méi)有支付

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快賬用戶(hù)1118 追問(wèn) 2021-11-11 16:54

貨款沒(méi)付

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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:57

沒(méi)有欠著就可以了,支付減少應(yīng)付賬款

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快賬用戶(hù)1118 追問(wèn) 2021-11-11 17:05

公司都被查處了,支付不了了

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快賬用戶(hù)1118 追問(wèn) 2021-11-11 17:06

稅務(wù)局就說(shuō)我們不應(yīng)該用這個(gè)做成本,所以我們補(bǔ)了所得稅和滯納金

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齊紅老師 解答 2021-11-11 18:40

也就是實(shí)際款項(xiàng)無(wú)法支付 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整,成本 這樣沖之前成本

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你好,不用了 你這稅法口徑調(diào)整補(bǔ)稅了就可以了
2021-11-11
你好,如果確實(shí)無(wú)法取得貨款,應(yīng)該轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,然后計(jì)提壞賬,在確定不能收回的時(shí)候做壞賬損失處理。
2021-04-06
你好,拉貨師傅給你開(kāi)的發(fā)票是運(yùn)輸服務(wù)的嗎
2020-08-14
您好,借:成本貸:預(yù)付賬款 因?yàn)槟姆?wù)費(fèi)已經(jīng)付款,只是沒(méi)來(lái)發(fā)票,實(shí)質(zhì)大于形式的原則,是需要入成本的
2021-07-20
你好 會(huì)計(jì)18年有做到成本費(fèi)用中嗎? 要是做了的話當(dāng)年匯算清繳有調(diào)整嗎?
2021-07-20
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