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如果該筆費(fèi)用對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果有重大影響，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目進(jìn)行調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄如下：沖銷原來(lái)的預(yù)付賬款，確認(rèn)費(fèi)用：借：以前年度損益調(diào)整貸：預(yù)付賬款將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)” 科目：借：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整如果涉及盈余公積，還需要調(diào)整盈余公積：借：盈余公積貸：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 直接計(jì)入當(dāng)期損益如果該筆費(fèi)用金額較小，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響不大，根據(jù)重要性原則，可以直接計(jì)入當(dāng)期損益，會(huì)計(jì)分錄如下：借：管理費(fèi)用等貸：預(yù)付賬款僅在匯算清繳時(shí)調(diào)整報(bào)表如果不想調(diào)整賬務(wù)，也可以選擇僅在匯算清繳時(shí)調(diào)整報(bào)表。即在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中，通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表對(duì)該筆費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，不做賬務(wù)處理。

2025-01-11

快賬用戶2162 追問(wèn) 2021-07-20 14:34

老師，我們是18年的事情哦

齊紅老師解答 2021-07-20 14:35

您好，至少我的建議是的，

快賬用戶2162 追問(wèn) 2021-07-20 14:36

老師，但是因?yàn)槭虑楸容^久，相關(guān)憑證也沒(méi)有，我們公司是虧損狀態(tài)，可以接受費(fèi)用調(diào)增

齊紅老師解答 2021-07-20 14:36

假如您不接受我的建議，那么就按照您自己的想法走。

齊紅老師解答 2021-07-20 14:37

1：賬是死的，人是活的，況且只有您自己才了解公司情況。

快賬用戶2162 追問(wèn) 2021-07-20 14:37