進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出最后到轉(zhuǎn)出未交增值稅，那這個(gè)金額在能夠抵扣之前是不是申報(bào)表里留著，一直留底？
同學(xué)你好 這個(gè) 不是留抵的 不能抵扣的
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老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是？
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老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務(wù)上把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，不知道在當(dāng)期申報(bào)表主表怎樣反應(yīng)留底稅額，還是在期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)放著這個(gè)數(shù)字嗎？
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Q
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出最后到轉(zhuǎn)出未交增值稅，那這個(gè)金額在能夠抵扣之前是不是申報(bào)表里留著，一直留底？
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Q
您好，21年10月之前的會(huì)計(jì)，做賬的時(shí)候，月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，所以，截止到21年9月底，增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的，還有留底稅額，我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0，把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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Q
老師好，之前稅務(wù)局的老師說讓我們簽一個(gè)放棄留底進(jìn)項(xiàng)稅的聲明。那么我這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候，是不是應(yīng)該把之前報(bào)表里面的上期留底稅額寫2314.82，在 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82，然后應(yīng)抵扣稅額合計(jì)、期末留底稅額為0??？
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那比如說我有張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，稅額是100元，然后我開票開的是簡易計(jì)稅，稅金1000元，那這個(gè)100元做帳怎么做？分路怎么做？申報(bào)表里應(yīng)該怎么填？
同學(xué)你好 這個(gè)直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
到時(shí)候要抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的話，就是直接借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后貸銀行存款嗎？
你幫我看看，申報(bào)表這么填對(duì)了？
抵扣的進(jìn)項(xiàng)不是轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的是 借費(fèi)用等科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我當(dāng)時(shí)是這樣做的
你是小規(guī)模嗎 為啥不抵扣
因?yàn)槭呛喴子?jì)稅
那這個(gè)不能抵扣要轉(zhuǎn)出