進項稅轉出最后到轉出未交增值稅，那這個金額在能夠抵扣之前是不是申報表里留著，一直留底？
同學你好 這個 不是留抵的 不能抵扣的
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老師上個月轉出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉出未交增值稅9186.33這個做結轉當月進項銷項完整的一筆分錄是？
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老師，一般納稅人轉小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務上把進項稅額留底轉到應交稅費—待抵扣進項稅額科目，不知道在當期申報表主表怎樣反應留底稅額，還是在期末留底進項稅額這一項放著這個數(shù)字嗎？
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Q
進項稅轉出最后到轉出未交增值稅，那這個金額在能夠抵扣之前是不是申報表里留著，一直留底？
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您好，21年10月之前的會計，做賬的時候，月末年末都沒有結轉增值稅，所以，截止到21年9月底，增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的，還有留底稅額，我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0，把留底增值稅轉到轉出未交增值稅？
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老師好，之前稅務局的老師說讓我們簽一個放棄留底進項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候，是不是應該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82，在 進項稅額轉出 里面寫2314.82，然后應抵扣稅額合計、期末留底稅額為0啊？
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那比如說我有張進項稅發(fā)票，稅額是100元，然后我開票開的是簡易計稅，稅金1000元，那這個100元做帳怎么做？分路怎么做？申報表里應該怎么填？
同學你好 這個直接進項轉出
到時候要抵扣這個進項稅的話，就是直接借進項稅轉出，然后貸銀行存款嗎？
你幫我看看，申報表這么填對了？
抵扣的進項不是轉出 轉出的是 借費用等科目 貸進項轉出
我當時是這樣做的
你是小規(guī)模嗎 為啥不抵扣
因為是簡易計稅
那這個不能抵扣要轉出