直接補錄在今年就行了？但是涉及到損益類科目 銀行扣除的短信服務費 。回單打印扣除費用，結息等等

你好； 是的。 涉及損益科目用以前年度損益調整科目來處理的?

那怎么做啊，麻煩老師根據(jù)我的截圖做下，因為有好幾筆不同的支出

你好；? ? 都是支出的話；? 分別掛 ：借以前年度損益調整? 貸銀行存款；? ?都這樣掛 ； 然后結轉到利潤分配去 ； 看是否影響所得稅??

以前年度損益調整金額直接寫上銀行漏做支出的總金額就行了是嗎？結息和進款都是收入，增加的金額，就不用算到以前年度損益調整去了，是嗎？

你好； 是的。一起做 ；到時你后面附一個明細表? 列清楚即可。 因為你跨年了都要走這個以前年度損益調整科目去處理支出的； 支出一起做一筆 ； 收入 單獨做? ? ?是的

損益的金額把支出的都放進去了，收入的沒有寫進去的，還是說收入的也要單獨做一筆以前年度損益的分錄進去？

你好 ；? ?收入也得做的。? 是的? ；收入的也要單獨做一筆以前年度損益的分錄進去？

銀行收入的金額怎么做損益調整

收入的有兩筆，一筆股東匯進來的1000，還有一筆是結息0.23

你好；? ?這個收入是貨款還是啥 ？? ? ?結息的話? ? ：借銀行存款貸以前年度損益調整??

收入的1000元是股東匯到公司的款項，用于公司賬戶扣除短信服務費之類的，相當于墊款了

你好； 股東匯入的 ？ 那這個 收入1000元 是什么業(yè)務發(fā)生的。 股東借款給公司嗎 。? 又跟短信服務費有什么關系 。? ??

對，就是股東借款給公司的1000元，這筆需要寫進損益調整里嗎？我寫的損益調整支出的金額和增加的金額都寫進去了，你看下，如果1000元的那筆不用寫我就去掉 左邊是支出的損益調整，右邊是收入的損益調整（股東借款給公司1000和結息0.23）

你好 ；? 借款不涉及損益科目的；? 借銀行存款貸其他應付款 掛著??

那就是1000元的這一筆在今年直接補錄就行了，對嗎？ 那就結息的單獨做一次損益調整分錄，支出的做一筆損益調整分錄，然后再正確補錄18年遺漏的那幾筆分錄，對嗎？ 我修改了一下，拍圖你再幫我看下

你好1. 是的是1000元的這一筆在今年直接補錄就行? 2.? ? ? ?是的； 直接做就行了。? ? ? ??結息的話? ? ：借銀行存款貸以前年度損益調整? ? 3. 支出的分錄 一起做一筆 ：借以前年度損益調整貸銀行存款；? 余額結轉到利潤分配去。? 看是否影響所得稅即可? ?

結息的這筆調整和支出的做一起？但是結息不是增加了賬戶金額嗎？為什么要和支出的做一起？按照你說的，改成這樣？