老師好，借方是增值稅免稅正數(shù)。還是借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，跟貸方管理費(fèi)用正數(shù)，在操作上有什么不一樣呢？謝謝，用友t6軟件
同學(xué)你好，在操作中，管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)可以保證利潤表取數(shù)正確，管理費(fèi)用貸方正數(shù)，會(huì)造成利潤表取數(shù)錯(cuò)誤。
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老師你好，手工賬本，請問7月份有一筆管理費(fèi)用賬記錯(cuò)了，現(xiàn)在跨月了，應(yīng)該賬本怎么改？ 本來是貸700，那我這個(gè)月改的話是藍(lán)字還是紅字，是借方還是貸方，是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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老師好，借方是增值稅免稅正數(shù)。還是借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，跟貸方管理費(fèi)用正數(shù)，在操作上有什么不一樣呢？謝謝，用友t6軟件
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老師，20年管理費(fèi)用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù)，利潤表未識(shí)別，導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么修正，在20年修改還是今年修改，修改的話分錄如何做？
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老師，20年管理費(fèi)用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù)，利潤表未識(shí)別，導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么修正，在20年修改還是今年修改，修改的話分錄如何做？
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老師您好，問一下小規(guī)模稅盤維護(hù)費(fèi)做賬跟借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，抵扣時(shí)跟，應(yīng)交稅費(fèi)一減免稅額借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，那應(yīng)交稅費(fèi)借方不是一直有數(shù)，這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
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公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎？
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老師，內(nèi)賬，制造業(yè)，單位購買銅桿，叫別人拔絲，有加工費(fèi)，我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬，人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了，加工費(fèi)肯定是入成本，但是我原材料庫存單要咋做，加上加工費(fèi)就不平了？
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老師，如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了，但是不讓稅前扣除，可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉，但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬，是么
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元，25年1月就發(fā)放工資了，5月份才做匯算清繳，需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
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資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的，現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬，那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎？比如貨幣資金期末余額1千萬，但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎，會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎，懂得老師回答謝謝
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零申報(bào)的公司，工商年報(bào)，資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
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老師.24年7月成立的公司，到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)？
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老師您好，小微企業(yè)2024年虧損4萬，匯算清繳調(diào)增1萬，還是虧損3萬，與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎？
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老師好，這個(gè)能理解，但是在軟件里怎么操作呢
同學(xué)你好，填寫憑證分錄時(shí)，直接把管理費(fèi)用填寫借方負(fù)數(shù)就行了。
對(duì)，借方和貸方的位置不同，把它放在借方，用負(fù)數(shù)就行了，是吧
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
老師好，放在借方和貸方，怎么會(huì)有區(qū)別呢
同學(xué)你好，因?yàn)槔麧櫛砣?shù)時(shí)，是取的借方發(fā)生額，如果記入貸方，造成利潤表取數(shù)時(shí)虛增了，利潤表數(shù)據(jù)就不對(duì)了。
還有老師，還有這種情況的嗎？
同學(xué)你好，是的，所以實(shí)際操作中，才放到借方負(fù)數(shù)。
有幾種情況是這樣的操作啊
光是減免稅款的嗎
同學(xué)你好，只要是損益類科目發(fā)生與其方向相反的分錄，都是要放到與其科目方向相同的負(fù)數(shù)。