老師，20年管理費用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù)，利潤表未識別，導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么修正，在20年修改還是今年修改，修改的話分錄如何做？
你好，建議反結(jié)賬修改二零年的，你現(xiàn)在修改2023年的沒有用
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老師您好，請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費-福利費 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當(dāng)時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？
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老師，20年管理費用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù)，利潤表未識別，導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么修正
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老師，20年管理費用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù)，利潤表未識別，導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么修正，在20年修改還是今年修改，修改的話分錄如何做？
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老師，20年管理費用貸方金額沒有寫到借方負(fù)數(shù)，利潤表未識別，導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么修正，在20年修改還是今年修改，修改的話分錄如何做？
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可是老師修改20年的的話會導(dǎo)致利潤表發(fā)生變化和之前的不一致，這個會不會有影響，因為我們申報高企，一些數(shù)據(jù)都上報了
修改23年的話 影響累計的未分配利潤 截止目前的不就一致了么？是這樣理解么？
如果你現(xiàn)在做的話，影響2023年的，你準(zhǔn)備怎么做，這個不好做
還有如果您說的修改23年的沒有用的話我們不修改一直這樣不一致 有什么影響么？因為報表之間資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤和利潤表本年累計凈利潤勾稽關(guān)系不對
你好，2022年你們少交了所得稅，如果有盈利。
所以想咨詢下像我們現(xiàn)在這種情況怎么處理？是不調(diào)整就那樣 勾稽關(guān)系不一致 還是調(diào)整
最好的方法就是修改2022年，要么你就在匯算清繳的時候納稅調(diào)增
修改2022年的怎么調(diào)整 2022年的匯算清繳也完成了
2020年的剛才打錯了，那你在明年匯算青椒的時候調(diào)整。