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去年未分配利潤是負數(shù),有一張去年的費用發(fā)票忘記入賬了,現(xiàn)在補進去,如何做賬務(wù)處理,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)

2021-11-05 02:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 03:46

您好,就放在今年,不要補去年了

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快賬用戶4705 追問 2021-11-05 09:42

跨年了,而且金額有點大

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:50

所以想做到去年里面還是用以前年度損益科目

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快賬用戶4705 追問 2021-11-05 10:51

老師能說詳細點嗎,具體的會計分錄,和月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:53

借:以前年度損益調(diào)整等科目, 貸:應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-11-05 10:54

借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整   

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您好,就放在今年,不要補去年了
2021-11-05
你好,你是彌補了虧損之后再分紅的嗎?這個還需要考慮企業(yè)所得稅。年底再做就是。
2023-11-09
你好,同學(xué)是可以入賬的 那就是借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬。
2021-04-08
同學(xué)好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負債表與利潤表只要符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整。
2021-10-10
你好 是在去年調(diào)整嗎?
2021-03-11
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