您好,就放在今年,不要補去年了
公司去年新成立期間開辦費沒有區(qū)分出來,在建立賬套時統(tǒng)一放入了利潤分配-未分配利潤的期初余額里,現(xiàn)在想要回到去年的賬中調(diào)整,把這些費用全部通過開辦費轉(zhuǎn)一遍,賬務(wù)該如何處理
本月發(fā)現(xiàn)去年有個費用忘記攤銷啦,本月補提:借:以前年度損益調(diào)整 2萬 貸:預(yù)付賬款2萬,月底結(jié)賬時借:利潤分配-未分配利潤2萬 貸:以前年度損益調(diào)整2萬,不考慮所得稅。結(jié)賬時資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù),有個差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請問如何處理?需要調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎?
去年未分配利潤是負數(shù),有一張去年的費用發(fā)票忘記入賬了,現(xiàn)在補進去,如何做賬務(wù)處理,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
去年無票成本計入管理費用科目,然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳?,F(xiàn)在拿到票了,要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借:對應(yīng)的成本費用科目 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借:調(diào)整未分配利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
去年12月財務(wù)報表中,未分配利潤期末數(shù)+今年1月利潤表中本月數(shù),但是這個數(shù)據(jù)比今年1月資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)少了1萬元,今年1月記賬憑證中剛好數(shù)值是一萬元的就是一張報銷的憑證,可能是這張憑證出問題了嗎?要如何調(diào)整呢
老師好,什么叫合營企業(yè),什么叫聯(lián)營企業(yè)
我現(xiàn)在這個公司,去年的賬是之前的會計做在賬無憂系統(tǒng)里的,已經(jīng)結(jié)賬了,所有的固定資產(chǎn)她做到庫存商品里了,今年開始是用管家婆做賬,我該怎么做?老板現(xiàn)在是要貸款,銀行要25年5月以前的財務(wù)報表和固定資產(chǎn)明細,庫存商品明細,我要咋做?。?老師,我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎?
跨境電商公司與境外倉發(fā)給客戶發(fā)貨的明細用哪些數(shù)據(jù)去對賬?如何對?應(yīng)該如何分析數(shù)據(jù)如何分頭程已入庫海外倉的商品。是否已全部銷售,全部出庫,是否有異常商品?要清楚的知道海外倉在庫出庫的明細數(shù)據(jù)。
針對破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師 實收資本實繳 在過渡期內(nèi)分五次注入達到全額實繳 可以不 如果可以 稅務(wù) 工商怎么處理
ECN變更要通知財務(wù)部門的嗎?尤其是成本會計
老師 土石方工程 成本按照多少結(jié)轉(zhuǎn)?其中柴油 人工 材料 機械租賃都怎么占比?
老師,發(fā)票負數(shù)怎么理解,謝謝,我是小白
我在醫(yī)藥公司上班,請問銀聯(lián)商務(wù)是什么意思?銀聯(lián)商務(wù)與門店,與醫(yī)藥公司分別是什么關(guān)系?
老師您好,原本有母公司浙江,百分之百控股子公司東陽。現(xiàn)在出售了東陽公司。出售的損益在單體浙江公司中也反應(yīng)了。那么后續(xù)就不用再做合并財務(wù)報表了吧???
跨年了,而且金額有點大
所以想做到去年里面還是用以前年度損益科目
老師能說詳細點嗎,具體的會計分錄,和月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:以前年度損益調(diào)整等科目, 貸:應(yīng)付賬款。
借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整