老師你好，今年1月份公司虧損，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤(rùn)。2月份公司有利潤(rùn)，但是當(dāng)月我沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤(rùn)，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么

您好！請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的勾稽關(guān)系出現(xiàn)錯(cuò)誤，不能讓資產(chǎn)負(fù)債表"未分配利潤(rùn)"科目期末數(shù) - "未分配利潤(rùn)"科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表"凈利潤(rùn)" 科目累計(jì)數(shù)。差值差了280元，應(yīng)該是稅盤年費(fèi)的問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整呢？

請(qǐng)教一個(gè)具體業(yè)務(wù)問(wèn)題 2021年12月份計(jì)提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損 ，3000元多計(jì)提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計(jì)提所得稅 借：所得稅 3000 貸：以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借：以前年度損益 3000 貸：利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 3000 4月份財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤(rùn)期初數(shù)加3000，利潤(rùn)表中本年累計(jì)欄所得稅3000 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就平了，這樣做對(duì)嗎

老師請(qǐng)問(wèn)，22年有一筆費(fèi)用無(wú)票，今年五月匯算己調(diào)增，己補(bǔ)交1萬(wàn)元，本季入賬，借:利潤(rùn)分配1，貸應(yīng)交稅金一所得稅1，借應(yīng)交稅金一所得稅1，貸:銀存1，己錄入。現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)，且今年一年都相隔這1萬(wàn)，是嗎？即負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系本年度一直相隔這1萬(wàn)？

去年12月財(cái)務(wù)報(bào)表中，未分配利潤(rùn)期末數(shù)+今年1月利潤(rùn)表中本月數(shù)，但是這個(gè)數(shù)據(jù)比今年1月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)少了1萬(wàn)元，今年1月記賬憑證中剛好數(shù)值是一萬(wàn)元的就是一張報(bào)銷的憑證，可能是這張憑證出問(wèn)題了嗎？要如何調(diào)整呢