?老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，之前空運走了批貨，因為這個貨是零退稅率的，所以要做免稅未開票收入，相應的進項稅要轉出，但是因為當時報關時考慮關稅 的問題，所以報關金額比進價還低，而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票，是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨，數(shù)量不一樣，單價不一樣，圖省事只開一樣，按合適的數(shù)，開個平價單價，只要總價對得上就可以了)，現(xiàn)在做進項轉出，這個進項金額我該怎么確定呀？我該怎么做呀

老師，我們這有個公司跟法人借了40萬，如果年底要平賬，這個怎么處理好一些？假如公司有很多收入來源，如果用這個收入去還錢，那么取得這個收入會有個增值稅，還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了，那這筆欠款走營業(yè)外收入，還是要交5%的企業(yè)所得稅，這樣理解對嗎？還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權，就是轉為法人對公司的投資，因為公司目前沒有實收資本，那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本？這種情況是不是只交個實收資本的印花稅，現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點五，我這么理解對嗎，而且這三種方法利弊如何，老師能給些建議嗎，因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的，老板就是想省錢少繳稅，這個該如何處理好一些？

老師你好，昨天稽查局來說：2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的，企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的，而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?，F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢？

老師，我想問一個問題，就是我們是做內賬的，不涉及對外，也沒有涉及到稅的問題，就是有這種情況，就是我們先收了錢，客戶沒有拿貨，但是也要通過應收的貸方反映，還有就是我們付給廠家的款是貨沒給我們提前給的款，就會用到應付的借方，這樣子下來的話，到最終的應收應付跟老板娘那里的肯定也是對不上，現(xiàn)在怎么解決這個問題，就是以后老板娘讓我給她對數(shù)的時候，一定要把應收應付給他對的特別準確他有一個就是開單的軟件叫做捷作，我不知道您聽說過嗎？就是一個在前臺不停賣貨的一個開單軟件，老板娘主要看這個軟件，那么到時候我的音收音符跟他肯定對不上，現(xiàn)在怎么解決這個問題？