正常來說 我銷售了 暫估了 結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的成本，發(fā)票到了沖掉 重新按發(fā)票做分錄，暫估成本多就沖 少就添加，那么現(xiàn)在這種情況我還咋樣。

應(yīng)該出A車，但是開成了b的車，我暫估跟出庫也是他開什么車 出什么車

那等于出單是錯誤了，應(yīng)該重新出單的

原來分錄 借庫存商品車型號 貸應(yīng)付賬款暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品車型號

你的分錄沒有問題，應(yīng)該修改出庫單子

反結(jié)賬每個月修改？我是想沖平了原來暫估入庫的，然后做最新的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本的不管了 多結(jié)轉(zhuǎn)成本就減掉舊的，少結(jié)轉(zhuǎn)成本就增加新的 這樣處理可以不？

入庫單不是誰給的。是我在系統(tǒng)做了分錄 就能自動生成入庫單了，要是修改 開出去的車就是這個型號了，車早上牌了 也沒辦法修改了吖

能不能在賬不變的情況下做好，因為每個月賬做完了，財務(wù)報表 企業(yè)所得稅 都是跟賬上一致的，回去改賬 報表肯定不一致的

那你就調(diào)整一下暫估的二級，a與b之間，調(diào)整二級科目就行了

不太明白，是先沖紅以前的暫估購入 還是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？因為購入到話 本來庫存就有

你這個金額什么有錯誤嗎？是庫存商品這個科目有錯誤對嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)成本金額就是暫估入庫金額，跟實際收到的發(fā)票入庫車金額有點差異