老師下午好，請(qǐng)教一個(gè)問題，，，一般納稅人公司銷售建材 ，2020年公司銷售一批建材開票二十二萬，明細(xì)規(guī)格型號(hào)發(fā)票都開具，，月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號(hào)和庫(kù)存型號(hào)不一樣，，會(huì)計(jì)就暫估入庫(kù)了一批和發(fā)票型號(hào)一樣的建材，，，，因?yàn)槭翘摂M暫估入庫(kù)估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面，，，現(xiàn)在問題就是我暫估入庫(kù)的一筆二十萬沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除，，庫(kù)存有一批建材十五萬左右的貨沒有實(shí)物只有賬面余額，，這個(gè)我們會(huì)計(jì)要怎么操作，怎么消除

老師，請(qǐng)問一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本，可是現(xiàn)在做到7月份的賬，發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，就是我銷售的車庫(kù)存負(fù)數(shù)了，但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè)，假如說以前開出去車型號(hào)錯(cuò)了 ，這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況？那怎么做?。恳?yàn)檐嚤容^多，能不能暫估入庫(kù)啊，后面放發(fā)票回來處理。

老師好，i請(qǐng)問我公司小規(guī)模，銷售水和飲料，每年就幾萬元的收入，以前的會(huì)計(jì)做的銷售的水的飲料的，由于老板沒開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以會(huì)計(jì)也沒估價(jià)入庫(kù)，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，就是一些費(fèi)用和人員工資在這所以也是虧損的，現(xiàn)在我接了這兩年讓老板進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來，可是老板只開了一部分，我把有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的做了庫(kù)存賬沒有的就沒有錄入庫(kù)存賬，當(dāng)然結(jié)轉(zhuǎn)也少這沒有進(jìn)項(xiàng)的，因?yàn)槎际?1年的，22年也有，這種情況，現(xiàn)在轉(zhuǎn)股要查賬，這樣怎么解釋，，因?yàn)槿绻纼r(jià)的話，所得稅匯算會(huì)讓繳稅的，這樣不估價(jià)嗎？