老師好，我去年有個發(fā)票不應(yīng)該抵扣的進項稅額抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)了，如何處理呢
你好；? 你現(xiàn)在就做轉(zhuǎn)出分錄? 。 還得去修改之前的申報表處理。 產(chǎn)生滯納金的。 去年怎么做分錄的??
-
Q
請問老師，去年的時候會計把沒有收到的進項發(fā)票做了抵扣勾選，賬上沒有做進行稅，今年收到發(fā)票了，我該如何入賬呢？
-
Q
老師好，我去年有個發(fā)票不應(yīng)該抵扣的進項稅額抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)了，如何處理呢
-
Q
老師，我們單位去年的費用已經(jīng)付款進了費用，現(xiàn)在對方給開出了發(fā)票，現(xiàn)在是發(fā)票是專票，我應(yīng)該不應(yīng)該進行抵扣呢，？如果抵扣應(yīng)如何做賬？
-
Q
老師好，去年有幾張專票，做賬的時候沒有做進項稅額，沒有抵扣，今年想抵扣，該怎么處理？
-
Q
去年的專票抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)不能抵扣，但是去年已抵扣加計扣除，這筆發(fā)票進項要怎么處理？
熱門問答 更多>
-
你好，食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶（其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算），當月確認收入：借：其他應(yīng)收款—教師陪餐費，貸：營養(yǎng)餐收入，下月把錢支付進集中賬戶時，借：預收伙食費，貸：其他應(yīng)收款—教師陪餐費，借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金，貸：預收伙食費，這樣處理對嗎？
-
老師，我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票，對方開的普票。做賬進項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎？
-
請問我們貨款收不會，如果起訴對方怎么操作呢
-
老師，所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎？
-
你好，請問付會計車油補貼費，600元，當月支付的，是兩個月的費用，該怎么做賬？
-
老師，去年所得稅預繳多了，今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做？謝謝。
-
老師，我公司買的貨物，對方開票金額比實際付款金額多，我能按實際金額入賬嗎
-
老師，三年未收回的預付賬款，計入了營業(yè)外支出，對方就是不給退款，所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧？
-
老師，我們單位聘請專家坐診，付的專家勞務(wù)費，勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔嗎？合規(guī)嗎？
-
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
去年是借方，管理費用980.貸方現(xiàn)金980.借方進項稅額980貸方管理費用980
這個是億企贏攜稅寶的年費應(yīng)該按6個點抵扣，980成長0.06
你好 ；? 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出做 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 這樣來轉(zhuǎn)出處理? ?
還用繳納滯納金嗎？
請問老師
你好； 你少繳納了稅費 就會有滯納金的。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出了? ?實際是有滯納金的?
那報表上會體現(xiàn)出來嗎
我還用做其他處理嗎
你好；報表上面的話? ?你沒有繳納的話會體現(xiàn)在應(yīng)交稅費欄次去的；? ??
滯納金我如何繳納呢
你好。滯納金? =? 少繳納稅費*少繳納的天數(shù) *萬分之五
謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你? ?