老師，我八月份開了一張專票，我已經(jīng)做了帳，這個(gè)月對(duì)方發(fā)現(xiàn)單位有誤退了回來(lái)，他們沒(méi)有進(jìn)行抵扣勾選，現(xiàn)在發(fā)票我收到了，我應(yīng)該怎么操作

我們已經(jīng)交了一年的物業(yè)費(fèi)，當(dāng)時(shí)開了專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在退了兩個(gè)月房租，對(duì)方開了增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票，我們應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

?老師，開出去的發(fā)票，客戶收到時(shí)發(fā)現(xiàn)漢字有誤，如果客戶那邊已經(jīng)抵扣了，我們應(yīng)該如何操作，如果沒(méi)有抵扣又應(yīng)該怎么具體操作呢？

老師，我們單位去年的費(fèi)用已經(jīng)付款進(jìn)了費(fèi)用，現(xiàn)在對(duì)方給開出了發(fā)票，現(xiàn)在是發(fā)票是專票，我應(yīng)該不應(yīng)該進(jìn)行抵扣呢，？如果抵扣應(yīng)如何做賬？

老師你好，我們購(gòu)進(jìn)貨物，給對(duì)方打了10萬(wàn)的貨款，對(duì)方也給開了發(fā)票，但是沒(méi)有實(shí)物交接，這個(gè)月我抵扣了進(jìn)來(lái)的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對(duì)方以我已經(jīng)抵扣為名，說(shuō)如果退票金額太大，容易被稅務(wù)局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢？