看看這個(gè)要怎么填

你好，損益類科目累計(jì)借貸方發(fā)生額，你錄入了嗎？

我有入了

看一下第二個(gè)截圖里的提示，怎么說本年累計(jì)發(fā)生額是零！

你看這張初始數(shù)據(jù)圖，我損益類得累計(jì)借方，貸方都有填，最右邊一列本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額也有填，怎么會(huì)不對(duì)呢

你好，第一張圖你能截全圖嗎？我看看前邊的科目。

后面幾級(jí)科目可以隱藏掉嗎？這邊提問會(huì)被公布在網(wǎng)上

這樣你看一下他的提示里面那個(gè)損益的科目為零是哪個(gè)科目的已經(jīng)發(fā)生額

你看看這個(gè)

我自己看是全部都填了

你好，你用的是哪一款財(cái)務(wù)軟件，看你露露的應(yīng)該是沒有問題。找你們軟件的客服維護(hù)一下后臺(tái)的取值公式。

已經(jīng)沒有維護(hù)了，幫我看看，本年利潤得金額，和損益得金額是不是有差額？正常情況下?lián)p益合計(jì)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，損益類就是零，這邊怎么會(huì)本年利潤比損益多呢

你好，是不是有通過以前年度損益調(diào)整科目的業(yè)務(wù)？你使用的什么牌子的軟件？

現(xiàn)在用得是金蝶迷你，我看對(duì)方給的表上有個(gè)未分配利潤借方-37440，應(yīng)該是今年調(diào)整的，這個(gè)對(duì)初始數(shù)據(jù)有沒有影響，要怎么調(diào)整

就算扣除這個(gè)調(diào)整的，本年利潤也還是差額，好奇怪

你好，這個(gè)不影響期初數(shù)。其他的看看還有什么特殊業(yè)務(wù)嗎？

沒有了，你說，我按照把損益類科目得數(shù)據(jù)全部從本年利潤轉(zhuǎn)回來，重新填這個(gè)初始表，能行得通嗎？這樣初始表要是能過，再把損益結(jié)轉(zhuǎn)到接手得第一個(gè)月

你好！需要看他以前年度損益調(diào)整那個(gè)分錄是在幾月份做的了。

額？幾月份做，會(huì)有什么影響嗎