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演示賬套

增值稅收到進賬發(fā)票做賬記入進項稅額還是待認(rèn)證進賬稅額？或是月底算稅負(fù)確認(rèn)要勾選了再做賬進賬稅額？

2021-10-31 15:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-31 15:11

你好，先做到待認(rèn)證里面的。

快賬用戶1242 追問 2021-10-31 15:15

月底確認(rèn)勾選后再把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項，可以用累加數(shù)做一個簡單分錄嗎？

齊紅老師解答 2021-10-31 15:15

可以的，可以做一個分錄。

快賬用戶1242 追問 2021-10-31 15:22

未交增值稅借方余額是有留抵，貸方余額是要繳未交增值稅額對嗎？

齊紅老師解答 2021-10-31 15:24

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項需要交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

快賬用戶1242 追問 2021-10-31 15:54

老師，幫忙看一下流程和數(shù)值表示有沒有錯誤吧，謝謝