老師，您好。我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在我的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額是12000的差額，我又做了一個(gè)不開票收入，銷項(xiàng)稅金是1950，一共我要交這兩項(xiàng)加起來不到14000的稅，但是我現(xiàn)在還沒有做1950的這張憑證，他現(xiàn)在記賬系統(tǒng)里面給我算得就是不到14000的稅了，按說我沒有做現(xiàn)在應(yīng)該是要交12000的稅才對(duì)，我對(duì)了幾遍憑證都沒有找到毛病，您幫我看看，謝謝。

老師，現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，我們主辦會(huì)計(jì)說7月到9月的賬是對(duì)上的，但后面我接過來做賬了，對(duì)不上，差了3萬元，剛好這3萬元對(duì)方給我們對(duì)賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄，后面幾個(gè)月份對(duì)方會(huì)單獨(dú)寫出來王麗備用金多少，但我們主辦會(huì)計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來，是后面才這樣分開的，7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣，總數(shù)還是會(huì)一樣的嘛，但現(xiàn)在對(duì)方的余額跟我們做賬的余額差3萬元，我們是代理記賬公司

老師請(qǐng)教一個(gè)問題，我現(xiàn)在和我們出納的賬收入和發(fā)生額對(duì)不上，但是余額又核上了。我查了是有一筆款，轉(zhuǎn)出的時(shí)候，因?yàn)橘~戶錯(cuò)誤退回又重新轉(zhuǎn)了一次。這次款退回的時(shí)候我做了一個(gè)紅沖，但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發(fā)生額剛好比我對(duì)這一筆，請(qǐng)問怎么處理呢？

老師我有個(gè)賬我對(duì)了好幾天了，一直對(duì)不上 想問一下您，能不能幫我看看哪里錯(cuò)了 我這邊就是專門做代運(yùn)營，客戶給的金額款項(xiàng)都是打到一張卡上的。這一次對(duì)賬的時(shí)候，對(duì)不上了，已經(jīng)對(duì)了好幾天，入賬金額沒有錯(cuò)，出賬金額也沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)的地方。可就是我這邊剩余的款項(xiàng)和總賬剩余款項(xiàng)對(duì)不上，差了好多

請(qǐng)問您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛？這樣我好給人家對(duì)賬，就是一個(gè)月下來，可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方，還有成本是否差，如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎，因我公司還有自己經(jīng)營的項(xiàng)目，所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方，對(duì)方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬，在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況，如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出，那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況