老師，您好。我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在我的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額是12000的差額，我又做了一個(gè)不開(kāi)票收入，銷項(xiàng)稅金是1950，一共我要交這兩項(xiàng)加起來(lái)不到14000的稅，但是我現(xiàn)在還沒(méi)有做1950的這張憑證，他現(xiàn)在記賬系統(tǒng)里面給我算得就是不到14000的稅了，按說(shuō)我沒(méi)有做現(xiàn)在應(yīng)該是要交12000的稅才對(duì)，我對(duì)了幾遍憑證都沒(méi)有找到毛病，您幫我看看，謝謝。
您好，關(guān)于1950部分，只要申報(bào)就有納稅義務(wù)，是是否做賬無(wú)關(guān)。
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老師問(wèn)一下，就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題，那我們這邊做稅，沒(méi)有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，然后到頭來(lái)需要一個(gè)數(shù)據(jù)，就是交了多少稅，看不出來(lái)一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的，那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候，看不明白哪些到底是交了多少稅，哪些是抵扣的，有沒(méi)有什么辦法讓它一下子看的出來(lái)我交了多少稅嗎？ 因?yàn)槲覀冾I(lǐng)導(dǎo)他交稅的時(shí)候他都是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅，然后做收入的時(shí)候也是貸銷項(xiàng)稅，然后還有進(jìn)項(xiàng)稅在那里，所以說(shuō)一下子看的時(shí)候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行，一張一張的找的話太費(fèi)時(shí)間了。
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老師問(wèn)您一下，我們公司之前購(gòu)買(mǎi)的車，進(jìn)項(xiàng)稅我們用來(lái)抵扣了，現(xiàn)在我們要賣了，這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問(wèn)上面問(wèn)了，但是我感覺(jué)我們這個(gè)我很不清楚，在那上面說(shuō)了我還是不明白，。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了，所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅，但是二手車公司開(kāi)了一張二手車的發(fā)票，還給我們算出來(lái)了一個(gè)稅，說(shuō)讓我們?nèi)ソ痪托?，但是他算出?lái)的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來(lái)的，。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交，因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說(shuō)他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒(méi)有，我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話，他們?cè)趺茨懿榈健?？他們開(kāi)的那個(gè)票是過(guò)戶開(kāi)的票，請(qǐng)樸老師不要作答，謝謝哦
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老師，您好。我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在我的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額是12000的差額，我又做了一個(gè)不開(kāi)票收入，銷項(xiàng)稅金是1950，一共我要交這兩項(xiàng)加起來(lái)不到14000的稅，但是我現(xiàn)在還沒(méi)有做1950的這張憑證，他現(xiàn)在記賬系統(tǒng)里面給我算得就是不到14000的稅了，按說(shuō)我沒(méi)有做現(xiàn)在應(yīng)該是要交12000的稅才對(duì)，我對(duì)了幾遍憑證都沒(méi)有找到毛病，您幫我看看，謝謝。
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老師，想請(qǐng)教一下。 本月憑證已經(jīng)做完了，我現(xiàn)在核對(duì)銷項(xiàng)稅。就是用賬套里的稅額除以對(duì)應(yīng)的稅率，倒推出來(lái)的收入，與賬套里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不等。 這可能是什么原因?qū)е碌哪兀? 因?yàn)槲乙呀?jīng)檢查了幾遍所有的憑證了沒(méi)有發(fā)現(xiàn)稅率科目，或者收入科目掛錯(cuò)。 我現(xiàn)在找不出來(lái)原因了
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老師，我們是商貿(mào)公司，我們有個(gè)專門(mén)的銷售系統(tǒng)，系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項(xiàng)稅額就是含稅-不含稅這樣做的?？墒菑?月開(kāi)始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對(duì)了。我之前稅在未開(kāi)票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開(kāi)票收入那里退回來(lái)嗎？
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老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資，這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資，這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
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老師，我說(shuō)的是記賬軟件里面。報(bào)稅軟件我都報(bào)完了，按14000左右扣的款
就是記賬軟件里面我找不到錯(cuò)誤在哪
您好，但是我現(xiàn)在還沒(méi)有做1950的這張憑證，是否您已經(jīng)按不開(kāi)票收入申報(bào)1950了。
是的，但是憑證我還沒(méi)做，先報(bào)的稅后做的憑證
您好，所以差異就是這樣形成的。您下次做1950，就不需要報(bào)稅了。
憑證其他都做了，只有不開(kāi)票收入這張憑證沒(méi)做，做賬軟件和報(bào)稅平臺(tái)它也沒(méi)聯(lián)網(wǎng)，不會(huì)自動(dòng)生成憑證
您好，您記得差異，否則可能做賬1950可能再申報(bào)。
我現(xiàn)在沒(méi)有明白，為什么金蝶軟件里面的稅金是13950，而不是12000
我憑證還沒(méi)寫(xiě)，金蝶怎么就知道我還有一個(gè)1950的不開(kāi)票銷項(xiàng)稅呢
您好，您用的軟件是模擬軟件還是真正財(cái)務(wù)軟件？
真正的財(cái)務(wù)軟件
您好，軟件是否已跟稅控鏈接了？自動(dòng)在稅控取數(shù)。
現(xiàn)在軟件有這種功能嗎
您好，個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該不會(huì)有，您找下增值稅發(fā)生額，就能找到1950，否則不可能按您說(shuō)的，申報(bào)表與賬一致，但您的賬還沒(méi)做。
增值稅發(fā)生額從哪找呢，如果找到1950就能找到對(duì)應(yīng)的那張憑證嗎
您好，是的，逐筆核對(duì)，找到1950就知道您賬是否進(jìn)行處理了。
好的，謝謝老師。
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持。