老師，你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，采購時，借：存貨 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 銷售時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨 計算出口退稅 借：其他應收款-出口退稅 貸：應交稅費-增值稅（出口退稅） 收到退稅款 借：銀行存款 貸：其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎？
是對的，這個是對的，是
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老師，外貿(mào)企業(yè)收到退稅款時 借：銀行存款 貸：其他應收款—應收退稅款 計提退稅款時： 借：其他應收款—應收退稅款 貸：應交稅費—應交增值稅—出口退稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項時： 借：應交稅費—應交增值稅—出口退稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 這是代賬公司做的，對嗎？
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老師:出口企業(yè)購入了商品。借：庫存商品10000 應交稅費-進1300 貸：銀存11300．全部外銷后做賬是：借：應收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應收款-出口退稅1300 貸應交稅金-出口退稅(進項)1300,是這么做分錄不?
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老師，你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，采購時，借：存貨 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 銷售時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨 計算出口退稅 借：其他應收款-出口退稅 貸：應交稅費-增值稅（出口退稅） 收到退稅款 借：銀行存款 貸：其他應收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎？
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我司出口一批貨物，屬于不退稅的范圍，賬務處理：采購時 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項） 出口時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 因免稅，進項稅費轉(zhuǎn)出，借：主營業(yè)務成本 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）
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Q
請問，外貿(mào)企業(yè)，出口貨物，對應購進做如下分錄，是否正確？ 購進時：借：庫存商品-A 100 應交稅費-應交增值稅-出口退稅 13 貸：應付賬款 113 計提退稅：借：其他應收款-出口退稅 13 貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅 13 實際收到退稅款：借：銀行存款13 貸：其他應收款-出口退稅 13 請問，以上分錄處理，是否正確？
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親愛的老師，這個題的第二和第三題我不會，第一次做，沒思路。
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公賬轉(zhuǎn)一筆理財100萬出去，如何做會計分錄，后面每個月有收到理財2000進賬又是如何做會計分錄
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我花了2000多塊錢買的實操課程，為什么快賬還要交費呢有的功能還不能用？
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老師，資本化的費用，不會作為當期支出，會慢慢攤銷到以后的時期，但是如果借款是資本化的，那借款的本金最后會慢慢還清，利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面？那這項固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值，還是要加進以后年度的借款利息之后的價值折舊？
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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適
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老師，繳納個稅是按哪個工資金額計算的個稅金額，我稅前工資7000，扣除個人承擔社保部分加上補貼最后實際發(fā)放6500，個稅填報了3歲以下幼兒那個專項附加扣除，這樣還用交個稅嗎？還需要在填個專項附加扣除嗎
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李三是xx化妝品店經(jīng)營者，甲公司購買化妝品500元，發(fā)票為李三代開的，銷售方是李三，甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎？
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老師，工資要每個月計提，但是沒有發(fā)放，所以計提每個月還是要照做，但是只有等發(fā)工資了才報個稅嗎？還是計提了也要報個稅？
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你好老師，我想問一下一般納稅人經(jīng)營范圍沒有電費，可以開具電費發(fā)票嗎？別人家用我們家的電
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那這個進項稅額和出口退稅一借一貸金額不是越來越大了？
是，我這邊是沒有結(jié)轉(zhuǎn)期末數(shù)這個，就掛著，是大了，
如果要結(jié)轉(zhuǎn)，會計分錄怎么做？
我這邊沒有查到出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)文件，所以我這邊沒有結(jié)轉(zhuǎn) ， 你要結(jié)轉(zhuǎn)話，可以做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進項稅額? ?借出口退稅， 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，相互抵減了
老師，您看，因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)導致應交稅費是在借方的，這個要怎么處理呢？
你咋會有銷項稅額？是有內(nèi)銷？那這個進項稅額需要設(shè)置四級科目內(nèi)銷，外銷，
沒有內(nèi)銷，我們是混合型企業(yè)，還有提供服務，銷項是開的服務發(fā)票
那這個進項稅額需要分四級科目，分出那些是出口退稅的進項稅額，那些是服務，分開結(jié)轉(zhuǎn)，別的結(jié)轉(zhuǎn)你看這個截圖做?? 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
現(xiàn)在帳套改不了四級明細
你這個服務也是出口的？這個進項稅額對應是不是有服務和外銷貨物合并的，需要有涉及才可以分開，沒有Excel登記明細
服務沒有出口，這個進項稅額只要是出口退稅的發(fā)票和成本發(fā)票的進項稅額
沒有服務這個進項稅額？那你直接按這個截圖做去結(jié)轉(zhuǎn)就可以，最好是想辦法增加四級 科目比較好，
怎么轉(zhuǎn)？沒有懂
截圖不是發(fā)嗎，還有就是，?借出口退稅， 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額