我們是一般納稅人公司?，F(xiàn)在因為2019年多繳企業(yè)所得稅稅，科長讓我們增加收入，這樣利潤就多了，這樣的分錄怎么做，這個收入稅控盤是沒有的，只在報表上面提現(xiàn)，現(xiàn)在要做筆分錄

老師，我們是一般納稅人公司，因為19年有筆進項被查出來有問題，所以在這個月做進項轉(zhuǎn)出處理了，并且科長要求我們把這次進項的稅款在2019年的匯算清繳更正補交，我們把這筆進項直接加到2019年的收入里面了，現(xiàn)在需要做筆收入的分錄，怎么寫分錄，或者有其他辦法操作嗎？

我們是一般納稅人公司，在這月被科長查出一張2019年的進項發(fā)票走問題，現(xiàn)在做了進項轉(zhuǎn)出處理，并且科長要求我們把這樣進項票的企業(yè)所得稅稅款在2019年的年報和匯算清繳提現(xiàn)出來，請問這個報表怎么調(diào)，匯算清繳怎么填

老師公司去年的利潤表和企業(yè)所得稅的報表利潤不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報表，報表多了個營業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整，營業(yè)外收入做賬的時候做錯了是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個科目呢？

企業(yè)年底在建工程都沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，費用都是放在長期待攤費用里面的，但是年底有筆廠房租金收入，這樣報表出來有利潤了，需要收入全部交企業(yè)所得稅。 我想問的是這個賬務(wù)分錄怎么做，然后就是怎樣做可以少交企業(yè)所得稅