老師你好，請問其他應收款-個人應交社保在借方，金額是9000元，我想把它調(diào)整為8000元，這個會計分錄該如何做？
借營業(yè)外支出 貸其他應收款個人1000。
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老師好！我這里有這么個事，公司跟一個人借了2萬元，還的時候，還了3萬元，現(xiàn)在其他應付款是借方有余額，在其他應收款科目下，他還欠公司5萬元，我想調(diào)整一下，把其他應付款借方余額調(diào)整出去，摘要和分錄應該怎么寫呢
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你好，老師。想問一下，21年繳納社保的分錄金額錯了，22年應該如何調(diào)整分錄？21年分錄借:管理費用（單位社保）8540.86，借其他應收款個人社保2289.58，貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費用是7285.41，21年多計提了，我22年應該如果修改分錄？
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你好，老師。想問一下，21年繳納社保的分錄金額錯了，22年應該如何調(diào)整分錄？21年分錄借:管理費用（單位社保）8540.86，借其他應收款個人社保2289.58，貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費用是7285.41，其他應收3545.03元，21年的分錄單位社保多了，個人少了。我22年應該如果修改分錄？小企業(yè)會計準則。
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您好老師，請問一下： 其他應收款-個稅 貸方余額， 其他應付款-個稅代繳 貸方余額， 其他應付款—租金，借方余額， 其他應付款—保險費，借方余額， 應交稅金 科目下的金額， 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調(diào)平它，該怎樣調(diào)整呢？
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老師你好，請問其他應收款-個人應交社保在借方，金額是9000元，我想把它調(diào)整為8000元，這個會計分錄該如何做？
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那請問如果其他應收款是在貸方的呢？
我這數(shù)據(jù)是去年做錯了，今年可以直接按照營業(yè)外支出就可以調(diào)整了是嗎？不需要做什么年度損益調(diào)整？
借其貸應收款，個人貸營業(yè)外收入。
借期其他應收款、個人貸、營業(yè)外收入
我這數(shù)據(jù)是去年做錯了，今年可以直接按照營業(yè)外支出就可以調(diào)整了是嗎？不需要做什么年度損益調(diào)整？ 未讀2023-07-11 11:35
直接做到今年就行。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。
老師你好，請問其他應收款-個人應交社保在借方，金額是9000元，我想把它調(diào)整為8000元，這個會計分錄寫借營業(yè)外支出，貸其他應收款，那摘要怎么寫呢？
調(diào)整個人負擔的社保。