是的，我們并沒有抵扣，申報表里面有顯示進項稅額轉(zhuǎn)出

你去稅務(wù)局申報問一下，你稅務(wù)局允許你們強制不轉(zhuǎn)出吧？

不行呢，說那里是會有記錄的

那之前的你們退稅勾選，他還能給你修改嗎？修改成抵扣勾選。

跨月了哦，我實際是沒抵扣的呢

就是問下你數(shù)據(jù)還能修改吧，如果你數(shù)據(jù)沒法修改的話，你只能進項轉(zhuǎn)出多交稅。

但是我不用交這個稅的，這沒抵扣的

稅務(wù)局那邊是不是修改不了，你要是不申報的話就申報不了，保存不了。

我想問下我的申報表應(yīng)該怎么修改去做更正申報呢

現(xiàn)在問下你稅務(wù)局能不能把之前紅沖的那個藍子發(fā)票給你們轉(zhuǎn)成抵扣勾選。

因為沒有發(fā)票，紅沖之前稅務(wù)局那邊有些可以給修改，但是紅沖了之后不清楚能不能修改。

應(yīng)該是轉(zhuǎn)成未抵扣勾選吧

你好，選擇抵扣勾選。 你們就可以填寫35藍，其他的就不用填寫了。

那如果不行呢，我昨天去問稅局，她讓我把轉(zhuǎn)出的稅額加進去第2欄里面，我提交的時候就顯示比對不通過

之前問專管員她說放去前期認證本期未抵扣那里

這一欄自己填寫不了，你可以試一下。

是填寫不了，我試過了，我想問我下載進項發(fā)票時要不要把退稅的那幾張勾成暫不抵扣，如果勾了我的本期認證且本期未申報的數(shù)是正確的，但是還是要交這個進項稅額轉(zhuǎn)出的稅呢

只要你開了紅字信息表，就得進項轉(zhuǎn)出。 你如果選擇不抵扣勾選的話，這個選項是不允許抵扣增值稅。

那進項管理里面就不用把那幾張發(fā)票設(shè)為暫不抵扣是嗎

做到應(yīng)交稅費待認證里面。