老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，2020年元月份開出一張房屋租賃發(fā)票，票面稅率是5%，是正確的。但賬務(wù)處理確按3%做的，納稅申報也是按3%申報的，才發(fā)現(xiàn)的錯誤，怎么辦啊，請教老師！??！
同學(xué)你好，確定兩個，一個是發(fā)票是否開錯，再一個是如果是申報錯了，那就主動去稅務(wù)局寫說明，重新申報。
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您好，老師。請教一個問題，企業(yè)是小規(guī)模，開票稅率應(yīng)該是3點的。我11月和12月各開了一張發(fā)票，現(xiàn)在1月要對做增值稅季度申報時才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5，那現(xiàn)在增值季度申報該怎么填？11月和12月的發(fā)票誤開5點的，現(xiàn)在又該怎么做？是重開發(fā)票嗎？
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2020年3月份小規(guī)模納稅人按稅率3%開具一份增值稅專用發(fā)票，購買方已經(jīng)抵扣，但是在四月份納稅申報時，不用交到3%的增值稅，那多出來的金額我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，2020年元月份開出一張房屋租賃發(fā)票，票面稅率是5%，是正確的。但賬務(wù)處理確按3%做的，納稅申報也是按3%申報的，才發(fā)現(xiàn)的錯誤，怎么辦啊，請教老師！??！
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請教老師們一個問題：小規(guī)模納稅人今年前半年一直零報。9月份按1%開了32萬的發(fā)票，于10月份報稅時發(fā)現(xiàn)已變更為一般納稅人報表，也無法申報。后來查明老板于2020年12月15日在電子稅務(wù)局誤操作變更為一般納稅人。像這種情況怎么辦？是按開票金額1%報，還是按一般納稅人稅率申報？前半年報表格式是一般納稅人。申報期是按季度申報得。感謝老師
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老師您好！請問小規(guī)模納稅人，租賃，稅率是5%，19年開始就用錯稅率3%，現(xiàn)19年，20年的申報表全更正了，發(fā)票也沖紅重開了，請問賬務(wù)要怎么處理？會計分錄要怎么做？
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老師，發(fā)票開的是對的，就是賬務(wù)處理做錯了，申報也申報錯了，但是稅務(wù)局也未做提示錯誤
公司是小規(guī)模納稅人，季度銷售額在30萬一下
應(yīng)納稅額沒有超過30萬元，應(yīng)該是免征增值稅，也要寫說明重新申報嗎？
老師，您在嗎？
同學(xué)你好，是的去稅務(wù)局修改申報數(shù)據(jù)，已經(jīng)發(fā)展有錯的，一定去修改申報。
知道了，老師，那錯誤的賬務(wù)怎么處理
錯誤是2020年元月份的，現(xiàn)在是2021年了，老師