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演示賬套

Q

老師您好！請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，租賃，稅率是5%，19年開始就用錯(cuò)稅率3%，現(xiàn)19年，20年的申報(bào)表全更正了，發(fā)票也沖紅重開了，請(qǐng)問賬務(wù)要怎么處理？會(huì)計(jì)分錄要怎么做？

2021-12-09 13:20

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-09 13:28

你好，你是說補(bǔ)稅的分錄嗎？你是不是價(jià)稅合計(jì)也是錯(cuò)誤了

快賬用戶8561 追問 2021-12-09 13:33

稅率是5的，都開成3的了，現(xiàn)在全部沖紅，開5的，稅也補(bǔ)了

齊紅老師解答 2021-12-09 13:36

那等于就是價(jià)稅分離做錯(cuò)了，以前收入多稅少借以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅補(bǔ)稅的金額支付稅金借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款借利潤(rùn)分配貸以前年度調(diào)整

快賬用戶8561 追問 2021-12-09 13:38

是的，以前收入多，現(xiàn)在收入少，這個(gè)要怎么做

齊紅老師解答 2021-12-09 13:43

你看到我上面的分錄嗎

快賬用戶8561 追問 2021-12-09 13:50

看到，就調(diào)整稅差就行了是嗎

齊紅老師解答 2021-12-09 13:54

是的，調(diào)整差額就可以了

快賬用戶8561 追問 2021-12-09 13:54

那今年的更正就行了

齊紅老師解答 2021-12-09 14:09

是的，在今年做更正就可以了

快賬用戶8561 追問 2021-12-09 14:11

那以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎？還是只修改企業(yè)所得稅年報(bào)就行？如果修改企業(yè)所得稅年報(bào)，那要改哪里？

齊紅老師解答 2021-12-09 14:14

你要調(diào)整年報(bào)中的收入，利潤(rùn)，應(yīng)納稅所得額這塊，財(cái)務(wù)報(bào)表看你們那要求，我們這是可以不改，然后就改所得稅申報(bào)表

快賬用戶8561 追問 2021-12-09 14:24

有滯納金，是掛營(yíng)業(yè)外支出嗎？

有滯納金，是掛營(yíng)業(yè)外支出嗎？

齊紅老師解答 2021-12-09 14:51

是的，滯納金做到營(yíng)業(yè)外支出處理

你好，你是說補(bǔ)稅的分錄嗎？你是不是價(jià)稅合計(jì)也是錯(cuò)誤了

2021-12-09

你好，是的，房產(chǎn)稅和企業(yè)所得稅的也涉及到調(diào)整

2021-10-18

同學(xué)你好，確定兩個(gè)，一個(gè)是發(fā)票是否開錯(cuò)，再一個(gè)是如果是申報(bào)錯(cuò)了，那就主動(dòng)去稅務(wù)局寫說明，重新申報(bào)。

2021-10-23

您好，這個(gè)的話，你的意思是，去重新調(diào)整收入是嗎

2024-01-24

你好，這個(gè)開紅字3% 重新開也是按3%不是按1%，你這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間是1% 之前了，不能開1%

2021-03-27

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