今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調(diào)帳

老師，我們是一般納稅人，我11月份給對方開了一張發(fā)票，11月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯誤，就將發(fā)票作廢了重開，對方11月份將發(fā)票拿到手后就直接認(rèn)證了，請問對方抵扣了能夠撤銷嗎？

去年對方開給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄柵e了，但是當(dāng)時已經(jīng)做了賬務(wù)處理，在今年年初才發(fā)現(xiàn)，那張進(jìn)項(xiàng)專票開錯了，所以聯(lián)系了對方公司給我們重開，現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票，賬務(wù)上如何處理呢

收到一張8月開的進(jìn)項(xiàng)票，10月發(fā)現(xiàn)對方把我們的稅號寫錯了，我們是直接將票寄回去給對方重開嗎？

我們是銷售方，10月開的藍(lán)字專票，11月份發(fā)現(xiàn)錯誤，10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對方，同時對方也未認(rèn)證，那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對方嗎