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Q

老師你好！如果有了進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，按要求正常入賬，如果后續(xù)沒(méi)有待抵扣的銷項(xiàng)稅額，在什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

2021-10-16 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-16 20:18

同學(xué)您好，比如改變用途，用于免稅項(xiàng)目的

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快賬用戶3361 追問(wèn) 2021-10-16 20:25

公司現(xiàn)在買了一些固定資產(chǎn)，都有進(jìn)項(xiàng)稅額，我按要求正常入賬是嗎？待有抵扣的銷項(xiàng)稅額時(shí)再抵扣，是嗎？如果以后變成簡(jiǎn)易征稅，那么進(jìn)項(xiàng)稅額是不是需要轉(zhuǎn)出？這個(gè)受時(shí)間限制嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 20:39

同學(xué)您好，以后是可以抵扣的，建議計(jì)稅的話，是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶3361 追問(wèn) 2021-10-16 20:40

這個(gè)轉(zhuǎn)出不受時(shí)間限制吧？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 20:41

您是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，那您開始簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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同學(xué)您好，比如改變用途，用于免稅項(xiàng)目的
2021-10-16
待抵扣，你這個(gè)是發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的，報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)認(rèn)證的。他兩個(gè)沒(méi)法對(duì)比的 這個(gè)待抵扣是你勾選系統(tǒng)里面未勾選的這些發(fā)票的金額。
2023-08-23
您好，月末借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）。
2020-09-01
您好 是的 這樣理解正確的哈
2024-06-13
如果發(fā)票沒(méi)在勾選平臺(tái)認(rèn)證，就記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果已認(rèn)證，就記入進(jìn)項(xiàng)稅額 是的
2021-05-17
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