老師你好，賬務處理上待抵扣進項稅額轉入進項的金額遠遠小于報表上的進項稅額。老師，請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的？（已經(jīng)勾選賬上沒有入賬，導致待抵扣轉入進項稅額之后待抵扣進項稅額的余額為負數(shù) 老師，除了這種情況，還有什么情況會導致待抵扣進項稅額為為負數(shù)？但是曾值稅發(fā)票綜合服務平臺，是沒有留底，和已勾選的發(fā)票的
待抵扣，你這個是發(fā)票沒有認證的，報表的進項稅額是已經(jīng)認證的。他兩個沒法對比的 這個待抵扣是你勾選系統(tǒng)里面未勾選的這些發(fā)票的金額。
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老師，內(nèi)賬每個月都是不含稅收入，進項含稅錄入的，導致我有待抵扣進項稅額留底，那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在，不會平數(shù)。
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老師：你好！待抵扣進項稅額跟增值稅申報表上的不一致怎么調？這個是前期的會計從2021年5月份開始就對不上了。她從2021年5月后全部認證的進項未抵扣完的就沒有入待抵扣進項稅額這個二級科目了。然后這邊又還有個2021年5月份前的待抵扣進項稅額余額在賬上面，請問這種情況要怎么處理
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老師你好，賬務處理上待抵扣進項稅額轉入進項的金額遠遠小于報表上的進項稅額。老師，請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的？（已經(jīng)勾選賬上沒有入賬，導致待抵扣轉入進項稅額之后待抵扣進項稅額的余額為負數(shù) 老師，除了這種情況，還有什么情況會導致待抵扣進項稅額為為負數(shù)？但是曾值稅發(fā)票綜合服務平臺，是沒有留底，和已勾選的發(fā)票的
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老師我公司收到兩張專票，暫時不抵扣進項稅額，但是發(fā)票先入賬，我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額??？我看了很多提問，說待認證是沒有認證的，待抵扣是沒有抵扣的，沒認證那不就不能抵扣啊，認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊，也不存在認證了沒抵扣這一說法，我的理解是只有待抵扣這個科目，就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票，先入賬做待抵扣進項稅額，次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額，不知道我的理解是不是正確
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老師不勾選進項稅的發(fā)票先入賬是計入待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額，網(wǎng)上搜了一圈看不明白，剛剛提問一個老師回答我不勾選的計入待認證抵扣稅額，根本沒有這個明細科目，只有待抵扣和待認證
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老師沒有勾選的發(fā)票，不是應該進入待認證嗎？
那你們單位是輔導期納稅人嗎？
不是的， 我發(fā)現(xiàn)21年待抵扣進項稅額里面有負數(shù)金額兩萬多，但是實際上并沒有留底，那我就想著會不會是待抵扣進項稅額為負數(shù)的話，他轉入進項的金額多了，所以變成了負數(shù)，就證明有很多票沒入進去呢
因為他們之前做賬時是直接購入商品，就計入待抵扣進項稅額，然后再把進待抵扣轉入進項
待抵扣是輔導期納稅人當月認證了，當月不允許抵扣才填才做的。 稅務局比對通過之后，第二個月才可以抵扣， 你這個是啥
而且在轉增值稅賬務處理時，待抵扣轉入進項的金額與報表上進項稅額的金額相差很遠
老師，我也有點懵了，我發(fā)現(xiàn)只要有購入商品，就全部都是待抵扣，估計他把待抵扣當做待認證來做了，之后就把待抵扣轉入進項稅額 關鍵是轉入進項稅額的金額跟報表上差異很大
我也不知道，應該怎么調整？
你看下你這個待抵扣是不是就是沒有認證的，他不知道放到在認證里面，放到了這個科目。
大部分都是這么認為的
你可以去查一下的。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。