老師，在實(shí)際賬務(wù)中，在有正常收入情況下，什么時候應(yīng)用到待抵扣進(jìn)項稅額這個科目?
你好，輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣才使用的
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老師您好 我剛接手了別人的賬，有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下，還有他這個分錄對嗎？另外 實(shí)際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？謝謝
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老師好，正常情況下收到發(fā)票還未入庫，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款，但是公司做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額，但我們實(shí)際上已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這樣做的話，實(shí)際報稅跟賬目是不是不一樣的呢？
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老師你好！如果有了進(jìn)項稅額發(fā)票，按要求正常入賬，如果后續(xù)沒有待抵扣的銷項稅額，在什么情況下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
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老師，你好。我們是新開的一般納稅人公司，還沒有開始銷售，現(xiàn)在收到一張進(jìn)項發(fā)票，這張進(jìn)項票要等到有銷售的時候才能抵扣，現(xiàn)在這張進(jìn)項票入什么科目？是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額，還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額，或者是其他科目呢？
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老師，火車票的進(jìn)項稅額，在沒有收入的情況下，怎么入賬？可以抵扣嗎？計入應(yīng)交稅費(fèi)的哪個明細(xì)科目？是待抵扣，還是直接進(jìn)入進(jìn)項稅額
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老師，我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票，讓我們把錢打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問，我這邊做賬的時候，供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家，還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家？
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老師：請問個體戶 收入-費(fèi)用=利潤，利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里，不要交什么分紅個稅啥的了，是嗎？
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輔導(dǎo)期是什么意思，能否大白話解釋一下
為啥購進(jìn)后給員工福利的情形下可以用待抵扣進(jìn)項稅額，再者登記旅客身份信息的票據(jù)，計算抵扣的進(jìn)項稅額，怎么做會計分錄呢
你好，剛成立一般納稅人稅務(wù)局比對的階段 一般前6個月或者前3個月內(nèi)。
老師，這三個問題麻煩回復(fù)一下
福利費(fèi)可不用再抵扣，福利費(fèi)直接就不允許抵扣。他即使認(rèn)證了，也抵扣不了的 他認(rèn)證了，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
如果你賬上有代抵扣，很有可能他是沒有認(rèn)證的，應(yīng)該做的待認(rèn)證，他做混了，做錯了，用錯科目了。
如果你賬上有代抵扣，很有可能他是沒有認(rèn)證的，應(yīng)該做的待認(rèn)證，他做混了，做錯了，用錯科目了，老師，你回復(fù)這個，那正確怎么做
你好，正確的是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，把這個代抵扣改成待認(rèn)證。你去看一下 待抵扣需要填寫到附表二待抵扣的頁面，待認(rèn)證的不需要填寫。
老師，福利費(fèi)的專票在稅務(wù)系統(tǒng)里面直接勾選為不可抵扣項嗎？還是具體怎么做，我賬務(wù)中怎么處理，報稅有怎么處理呢
福利費(fèi)在勾選平臺選擇不抵扣，勾選這個選項直接加稅合計做賬，他抵扣不了增值稅。如果你認(rèn)證了之后，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的兩種方法都可以，哪個方便按照哪個來自己選擇。
選擇不抵扣勾選不需要申報。