我們公司人員出差借差路費2000元已支付 他有給了一張飛機退票費360元，這張飛機票能給他報銷沖減他的借款嗎

請問一下老師，我們公司有位員工，本來1號要出差到上海的，因為疫情感冒發(fā)燒，她訂了飛機票后要退票，航空公司要收退票費120元，請問這個120元能報銷入賬嗎？

采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。①填寫“差旅費報銷單”實報金額3500元，單據(jù)5張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明，答數(shù)1500元、稅額90元，長途車票2張，票價金額合計327元、應(yīng)計進項稅額27元；②借款。同時交回余款現(xiàn)金500元，結(jié)清3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。①填寫“差旅費報銷單”實報金額5300元單據(jù)6張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明：價款2000元、稅額120元，飛機張，應(yīng)計進項稅額180元；②扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元，結(jié)清原借款。4.向本市翔遠油品公司購進潤滑油并驗收入庫。①收到的增值稅專用發(fā)票上注明：量50桶、單價20元、價款1000元，稅額130元；價稅合計1130元通過企業(yè)網(wǎng)銀付3填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內(nèi)運雜費180元并以庫存現(xiàn)金付論。5.辦公室主任報銷購買的辦公用品費用678元。1收到的增值稅專用發(fā)票上注明(并辦公用品清單）：價款600元，稅額78元；②填制“辦公用品領(lǐng)用表”上列：車間200元、生

老師，有筆業(yè)務(wù)會計分錄不會做，麻煩幫我看看？公司有個員工申請借款3000差旅費帶他的小孩出差,實際打款給這個員工是2833元，還有167元是公司找的訂機票的公司幫這個員工的小孩代付的車票錢，公司付給訂票公司的是1000元，其中包含了幫這個員工小孩的車票167元，后續(xù)這個員工回來報銷差旅費要退167元，整個業(yè)務(wù)怎樣做會計分錄呢？

老師我們公司員工出差，差旅費報銷，飛機票開了發(fā)票1000元，公司給員工100元餐補助，但是餐補沒有發(fā)票，我能1100元一塊計入管理費用申報增值稅嗎？我擔心的就是餐補沒有發(fā)票