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上年度的未達起征點部分，今年做調整，但我公司屬于小規(guī)模，無以前年度損益科目，借：應交稅費 貸：未分配利潤 但未分配利潤期初＋凈利潤不等于未分配利潤期末數了，資負表里也看不出調整了多少錢

2021-10-13 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-10-13 17:01

您好！找一下調整憑證，這個差額就應該是你調整的稅金金額。

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快賬用戶9076 追問 2021-10-13 17:01

只能從憑證看出嗎

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快賬用戶9076 追問 2021-10-13 17:02

但未分配利潤期初＋凈利潤不等于未分配利潤期末數了，勾稽關系不一致啊

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齊紅老師 解答 2021-10-13 17:10

你好，直接查你的調整憑證就可以呀！

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快賬用戶9076 追問 2021-10-13 17:11

勾稽關系可以不想等嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-13 17:41

您好，如果差額是這筆業(yè)務的，就沒有問題了。

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您好！找一下調整憑證，這個差額就應該是你調整的稅金金額。
2021-10-13
對的，是的，這個勾稽關系不一致。
2022-10-21
你好，就是因為你調整了以前年度損益調整，才會有這個差異，這個差異可以忽略。
2022-01-13
是的，調整了這個就會勾稽不到的
2020-12-24
你好，發(fā)生了以前年度損益調整的情況下，資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計 符合這個勾稽關系就可以的
2020-09-08
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