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Q

以前年度記賬有誤，請問本年度如何調(diào)整：？20年錯記，借：管理費用-工會費42000，貸：其他應(yīng)付款-工會42000，正確應(yīng)為：借：管理費用-工會費4200，貸：其他應(yīng)付款-工會4200，請問本年度如何調(diào)整？

2021-10-13 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-13 16:31

相當(dāng)于你之前多做了金額，現(xiàn)在直接做一個相反的分錄，把之前多的金額沖掉就可以了。 借，管理費用，負(fù)數(shù) 42000-4200 貸，其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)

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快賬用戶7161 追問 2021-10-13 16:33

涉及到損益類科目，不用以前年度損益類調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 16:33

如果說你是企業(yè)準(zhǔn)則，就用這個科目，小企業(yè)準(zhǔn)則就。

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快賬用戶7161 追問 2021-10-13 16:34

我司是企業(yè)準(zhǔn)則，請問要怎么調(diào)整比較合法？

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齊紅老師 解答 2021-10-13 16:35

那如果說你是企業(yè)準(zhǔn)則的話，你就把這個管理費用換成以前年度損益調(diào)整。

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相當(dāng)于你之前多做了金額，現(xiàn)在直接做一個相反的分錄，把之前多的金額沖掉就可以了。 借，管理費用，負(fù)數(shù) 42000-4200 貸，其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù)
2021-10-13
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
2021-10-20
借：應(yīng)付職工薪酬—工費經(jīng)費 貸：銀行存款
2022-06-19
你好這個直接貸預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
2021-07-26
金額很大，怎么會忘了做費用
2021-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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