問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

供應(yīng)商財(cái)務(wù)說9-28他們有2張票作廢了， 可是我們不知道，9-30晚上19點(diǎn)認(rèn)證了，10-4我們也確認(rèn)了，10-9收到對(duì)方的作廢信息，我們要怎么處理

老師好，供應(yīng)商30號(hào)給我們開的票，在認(rèn)證系統(tǒng)可以看到信息，他們有張票開錯(cuò)了，1號(hào)她們發(fā)現(xiàn)有張開錯(cuò)了，票也沒有寄給我們，對(duì)方說這月更正了給我們記正確的過來，那開錯(cuò)的那張認(rèn)證系統(tǒng)上我要怎么處理呢

你好 老師 供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張發(fā)票 因?yàn)槠币恢睕]有收到就沒有抵扣 這個(gè)月才收到但是進(jìn)抵扣平臺(tái)查詢不到這張發(fā)票 問對(duì)方財(cái)務(wù)說沒有作廢 這個(gè)要怎么處理