老師，專票已交增值稅及附加、企業(yè)所得稅，現(xiàn)在紅沖，請問分錄怎么寫，謝謝
你好? 做原來相反分錄?
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老師，項目在外省，開票400萬，異地繳納預交增值稅及附加、企業(yè)所得稅、個人經(jīng)營所得稅，請問怎樣做賬務處理？謝謝
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老師，專票已交增值稅及附加、企業(yè)所得稅，現(xiàn)在紅沖，請問分錄怎么寫，謝謝
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老師好麻煩寫下，異地預繳 增值稅 附加稅 個稅 印花稅 企業(yè)所得稅 的 計提和繳納 以及預繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的 詳細分錄 謝謝
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老師好，我一月份發(fā)票，做的是借:銀行存款 貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-銷項稅，一月份已經(jīng)申報納稅，三月份我要紅沖所有的發(fā)票，紅沖分錄如何寫，稅務上已經(jīng)繳納增值稅，附加稅，請問稅務如何調(diào)整，如何寫分錄，感謝老師解答
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已跨月，利潤表帶不出來地方教育附加費，利潤表申報不過
你好 報表異常找一下你稅局??
謝謝老師
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
老師，請你幫我看看。差異的金額是地方教育附加費
你好 提示的 11行截圖看一下是哪行??
是這個，老師
這個表的11行是銷售費用 和附加稅沒有關系 你是填寫利潤表時提示的嗎? ？
是附加稅提示不通過，相差金額剛好是地方教育附加費的金額76.3
你這筆業(yè)務是 是這樣處理的，賬上先紅沖多 記的附加稅? ，再出報表 再填寫稅務系統(tǒng)里的財務報表
是這樣操作的呢老師
但是填電子稅局報表就比對不過
不通過找一下你稅局，再處理?