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Q

以前年度多計提應(yīng)交稅費里的二級科目工傷養(yǎng)老，該如何處理平掉，如何處理

2021-10-09 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-09 09:00

你好，之前分錄是怎么做的？

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齊紅老師 解答 2021-10-09 09:00

你們計提的時候是在應(yīng)交稅費里面，不是應(yīng)付職工薪酬嘛？

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快賬用戶1720 追問 2021-10-09 09:02

計提養(yǎng)老工傷，借：管理費用—工傷，管理費用—養(yǎng)老，貸：應(yīng)交稅費—工傷，應(yīng)交稅費—養(yǎng)老。是這樣的計提的，

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齊紅老師 解答 2021-10-09 09:03

借應(yīng)交稅費，借管理費用負(fù)數(shù)做這個。

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快賬用戶1720 追問 2021-10-09 09:04

直接沖減掉是嗎負(fù)數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-09 09:06

你好，對的是的，是這么做的。

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快賬用戶1720 追問 2021-10-09 09:07

沖減金額有點大，造成利潤負(fù)數(shù)，那能不能分月沖減

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齊紅老師 解答 2021-10-09 09:10

可以的，可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，之前分錄是怎么做的？
2021-10-09
這個應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)增。
2023-11-28
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 貸，銀行存款 借利潤分配未分配利潤， 貸，以前年度損益調(diào)整。
2025-07-14
同學(xué)你好 你問快賬客服哦
2023-06-01
你好！年底可以做匯總分錄沖減的
2022-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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