老師你好，銷售方開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做對(duì)嗎？ 我理解的就是從本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)額里面沖抵。

老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額，多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬元，11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？

老師你好！我公司在今年3月份有一些進(jìn)項(xiàng)稅額，做賬時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，在8月份給以前工程開了30萬發(fā)票，做了： 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 請(qǐng)問老師這樣做可以嗎？是否用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄？？

@郭老師 那請(qǐng)問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了

國(guó)際物流行業(yè) 收到專票 借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 因?yàn)殇N項(xiàng)為0所以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 什么時(shí)候做如下分錄？分錄做的對(duì)嗎？不對(duì)的地方請(qǐng)指正 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 然后你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了