老師，非小微企業(yè)填所得稅匯算，那個職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填，但是如果2024年有補計提2023年的工資，需要調(diào)出來不？
同學(xué)，你好 要調(diào)出來
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郭老師，你好，請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計的貸方金額嗎
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匯算清繳企業(yè)所得稅填報中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的賬載金額是填計提數(shù)還是發(fā)放數(shù) ，就是應(yīng)付職工薪酬的貸方累計數(shù)還是借方累計數(shù)？
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老師您好，匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表，賬載金額是填寫應(yīng)付工資貸方年累計數(shù)，實際發(fā)生額填應(yīng)付工資借方年累計數(shù)嗎
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老師，匯算清繳工資薪金支出，賬載金額按常規(guī)是不是取科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)，但如果有漏計提得金額比較大，在次年初補計提通過借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，是不是也要把這個數(shù)加上？
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匯算清繳的職工薪酬必須按賬上金額填寫嗎？那比如之前做的賬做得亂七八糟，2024年還計提了2023年的工資，我是需要按科目余額表中的應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)-2023年計提數(shù)+2024年應(yīng)計提而未計提數(shù)，這樣來自己計算出一個數(shù)字去填報嗎？還是可以直接按科目余額表應(yīng)付工資的貸方累計數(shù)直接填就行了？
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企業(yè)所得稅彌補虧損明細表怎么填
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但是調(diào)出來，期間費用的表的職工薪酬就跟職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面工資福利醫(yī)社保單位3者相加的金額不一致了
你補計提，是直接做到費用嗎？
補計提分錄是：借：管理費用-工資。貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
同學(xué)，你好 應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目
但是就是沒用這個科目啊，小企業(yè)，所以現(xiàn)在我在填報職工薪酬納稅調(diào)整明細表時候就出現(xiàn)了問題
同學(xué)，你好 那你是科目錯了，要調(diào)整科目的
我可以不管了嗎？職工薪酬納稅調(diào)整明細表的賬載金額就按照賬里應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計數(shù)來填，不管她補計提的前期的，我只要保證我填的稅收數(shù)是我2024年實際發(fā)放的數(shù)據(jù)
同學(xué)，你好 那可以的
好的哈，老師
不客氣，祝工作順利