老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬，在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書，就沒有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去，合同也是前幾個(gè)月份的，現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票，我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了，并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會(huì)不會(huì)有什么影響？

老師好，情況是我們是小規(guī)模納稅人，旅游行業(yè)，現(xiàn)在有兩個(gè)問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅，稅率是多少呢？有人告訴我說是5%，但是我看了一下資料，只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%，是我資料沒有查對么？有相關(guān)文件么？ ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票，上面標(biāo)注的差額，在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦？怎么報(bào)稅呢？例如，7月給A公司開具1萬發(fā)票，備注差額9萬，但是截止9月30日，只收了4萬的發(fā)票，還有五萬的發(fā)票人家不給開，這種情況怎么申報(bào)呢？謝謝老師，

老師好，打擾了！想問一下我們是旅游行業(yè)公司剛開始的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，8月份因?yàn)檫B續(xù)12個(gè)月開票超過500萬了，升成一般納稅人了。我當(dāng)時(shí)快賬建賬套的時(shí)候選擇的是小規(guī)模納稅人，那么我現(xiàn)在做8月份的賬，請問一般納稅人是需要改嗎？ 還有我們是旅游行業(yè)，因?yàn)槭遣铑~征收差額征稅，那如果是一般納稅人我也沒有開專票，也沒有收到過專票，所以就沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的抵扣，那么我做這旅游行業(yè)的一般納稅人的賬的時(shí)候也要做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？現(xiàn)在卡殼了，不知道該怎么往下做一般納稅人的賬。拜托老師了

老師你好，我想問一下，個(gè)體戶小規(guī)模升級一般納稅人后，開出的票是普票，收到的進(jìn)項(xiàng)票都是13點(diǎn)專票，可以抵扣開出的13點(diǎn)普票的增值稅嗎？還有一個(gè)問題9月18日個(gè)體戶小規(guī)模升級成一般納稅人，1月到8月都有開票，之前增值稅按開票金額申報(bào)，經(jīng)營所得都是隨便填寫的，因?yàn)榻◣げ蝗?，現(xiàn)在9月份提交升級一般納稅人，做了財(cái)務(wù)制度備案，這個(gè)賬務(wù)處理不會(huì)做，1到6月份經(jīng)營所得有數(shù)據(jù)，分錄也不會(huì)，求老師幫忙解答

請問老師，是這樣的，我在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)收入有問題，我找到差異原因了，24年3月公司是小規(guī)模，4月是一般納稅人，在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票，金額1468.61，但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61，增值稅多交14.69，系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄，應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額？老師我覺得退稅和改申報(bào)表太麻煩了，您說這樣可不可以，畢竟是多給稅務(wù)局錢，他們上面收也多，我把我自己的賬上收入多改1468.61，然后申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表改得和我一致，這樣行不行？也不知道當(dāng)時(shí)季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么通過系統(tǒng)的