老師，你好 我想問下，上個月我們賣了一批貨 當(dāng)時增值稅發(fā)票沒有到 ，我就暫估了這批貨的成本，暫估的金額是15000 ，當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是15000，這個月增值稅發(fā)票到了 發(fā)票上的金額是16000，現(xiàn)在我該怎么做分錄
你好，先沖暫估的成本，再做正確的成本結(jié)轉(zhuǎn)
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請問下老師，我一月份的項目已經(jīng)完工，也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當(dāng)時有票的做成本了，沒票的也沒暫估?，F(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票，金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本，還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本，然后這個月再紅沖嗎？
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老師 你好 我這邊想請教一個關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
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老師，你好 我想問下，上個月我們賣了一批貨 當(dāng)時增值稅發(fā)票沒有到 ，我就暫估了這批貨的成本，暫估的金額是15000 ，當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是15000，這個月增值稅發(fā)票到了 發(fā)票上的金額是16000，現(xiàn)在我該怎么做分錄
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小規(guī)模企業(yè)，上個月暫估了。材料費19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅，上個月的暫估費用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多，暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計分錄呢？這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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我當(dāng)時做的是借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 暫估 這個月就是反過來 借：應(yīng)付賬款 暫估 貸庫存商品 這樣嗎？ 做正確的成本結(jié)轉(zhuǎn) 做在這個月嗎？ 那上個月做過的成本結(jié)轉(zhuǎn)呢？
沖銷分錄是對的，看你們結(jié)轉(zhuǎn)分錄是直接填制還是需要通過系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)呢
成本結(jié)轉(zhuǎn)需要自己填寫
那就補充剩余的成本結(jié)轉(zhuǎn)，摘要寫清楚就可以
就比如我上個月銷售了30萬的貨物 當(dāng)時有發(fā)票沒有到 我暫估了15萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本22萬，這個月到了16萬的票 又賣了30萬的貨物 這個分錄要 怎么填呢
那你就不需要管結(jié)轉(zhuǎn)成本的，直接沖銷暫估15萬的分錄
我直接紅字沖銷暫估的15萬成本 然后按照這個月到的16萬入賬 這個月再進貨賣貨 就是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
我就是轉(zhuǎn)不過來，那上個月的其實是成本不夠的，我暫估了 這個月票來了 我做紅字沖銷暫估，那上個月的成本不是沒有了嗎？我這個月到的票是要減去15萬，再結(jié)轉(zhuǎn)這個月的成本嗎
是呀，你本身結(jié)轉(zhuǎn)完上個月成本是沒有了，這個月減去15萬再去計入成本，然后按照正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，也可以把剩下的1萬先補充結(jié)轉(zhuǎn)成本，后面正常結(jié)轉(zhuǎn)，主要看你那樣操作成本單價不會出現(xiàn)大的誤差