你好,退回的費用的話,直接沖減收入沖減費用就行。
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
2020.9月申報小規(guī)模納稅人增值稅報表附表填了為未抵扣稅控盤稅費,但在2020.9月份已經(jīng)做憑證借:應繳稅款—應交增值稅,貸:管理費用了,那我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那我怎么做賬務處理,假如我這個月抵扣去去年那費用可以么?
小規(guī)模納稅人,以前月份申報280稅控盤費用抵扣了增值稅,現(xiàn)在金稅公司又對公退回了這筆費用。會計分錄怎么做,申報表怎么填
請問,企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費用,9月申報的時候忘記填寫了,這個月有增值稅要繳納,這個月抵扣,這個月的納稅申報表應該怎么填寫?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計需要做收入嗎
我們開了專票,我抵扣了增值稅
抵扣了增值稅的話,進項稅額轉(zhuǎn)出是需要填寫的。
麻煩你看清楚問題再回答好嘛?回答不清楚就不要接了,浪費大家時間
您的意思不就是把這個稅控盤的服務費抵扣了增值稅不是嗎,對嗎。