你好,是的,你的理解是正確的
想問一下今年沒有票全都做的費用,那么發(fā)現(xiàn)了年底票還是沒有來,匯算清繳是不是要調(diào)減費用,調(diào)增利潤?
想問一下一直做費用,沒有票,匯算清繳的時候是不是要調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)減費用,調(diào)增利潤?
請問我沒有票,但是入了費用 年底票還沒來,匯算清繳就調(diào)減費用,調(diào)增利潤,調(diào)表不調(diào)賬 那調(diào)表不調(diào)賬之后呢?賬做的一直是管理費用,不調(diào)賬不改賬,那管理費用一直在上面,那不就等于這個錯誤一直在上面,賬一直沒改?
老師,我想問一下本年沒有發(fā)票的費用,我全做成管理費用了,來年匯算清繳還是沒找回票來,是不是要調(diào)減費用,調(diào)增利潤,調(diào)表不調(diào)賬?
本年暫估計提了費用,但是所得稅匯算清繳時沒有取得發(fā)票也把費用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?次年沖銷費用以后利潤增加是不是重復(fù)上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減?本年能否不作納稅調(diào)增?
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
老師,那分錄怎么做?就是那比如銀行付出去買某人維護設(shè)備的錢我一直做的管理費用,做了一年了,他都沒給我票,年底了也沒有票,我沒辦法就調(diào)減費用,調(diào)增利潤。那么賬怎么辦?不用管?還是咋辦
你不需要調(diào)整分錄啊,是在申報表調(diào)整
老師,你那個意思調(diào)表不調(diào)賬?分錄做了就做了行了?
是的,你的理解是正確的
老師,好比我調(diào)表不調(diào)賬已經(jīng)做完了,那最后去年的管理費用已經(jīng)調(diào)減了,那么銀行還有流水,那銀行出去的銀行存款不是費用,是什么? 老師,不知道您能不能明白我的意思?
不明白你的意思,你有費用之前做分錄就已經(jīng)借費用? 貸銀行存款了啊
是,但是我這不調(diào)表不調(diào)賬,費用都給刪了 因為沒有票我就給刪了,沒有票我之前做的費用不配叫費用,那不是費用了,他們是什么?
意思是你賬上就沒做費用嗎?如果沒有賬上不影響利潤也不用調(diào)表
做了,每個月都做了,但是沒有票,每個月都做上費用了
那就是前面說的直接調(diào)表不調(diào)賬沒錯
好的,那我調(diào)表也調(diào)了,那些管理費用我給減出去了,利潤就多了,調(diào)表這件事我也干完了,在干啥?
利潤多了就多交稅,不另外干嘛
老師,我好比稅也交了 那我不是把管理費用都刪了,利潤才會多 因為沒有票管理費用才要刪對吧?
同學,不用刪分錄啊,調(diào)表就行了
老師,你的意思是那些做了沒有票的管理費用,什么也不用改,繼續(xù)保留管理費用就行?
是的,你的理解是正確的