老師，我公司在代賬會(huì)計(jì)手里2020年第一筆沒(méi)有經(jīng)過(guò)稅務(wù)實(shí)地考察，所以我們也是在線申報(bào)上去，實(shí)際退不到

在這種情況下，填在哪里呢？

你好，實(shí)際不退稅嗎？是給你們免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)？

我們地方稅務(wù)有個(gè)政策，一定要第一筆退稅稅務(wù)局下來(lái)人實(shí)地勘察一次，通過(guò)了第一筆退稅就能退下來(lái)，往后的才能陸續(xù)退下來(lái)

當(dāng)時(shí)2020年在代賬會(huì)計(jì)那里沒(méi)給我們弄，所以我們后來(lái)的退稅都是先申報(bào)上去

現(xiàn)在也在慢慢找資料準(zhǔn)備把2020當(dāng)年的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)來(lái)勘察

你好，那等著以后退稅就可以的，你先申報(bào)上增值稅，然后再申報(bào)出口退稅那邊。

納稅申報(bào)填在了待抵扣欄,如上圖那樣，錯(cuò)了么？要改嗎？不懂

最好去稅務(wù)局修改一下你填寫(xiě)我寫(xiě)的那些位置。

后來(lái)的納稅申報(bào)表就看不見(jiàn)這筆出口退稅待抵扣的稅金了，這是怎么回事呢？

好就是看不到啦，你之前申報(bào)過(guò)去他就不會(huì)有發(fā)生額。

老師那我的分錄錯(cuò)了吧

好分錄，沒(méi)有錯(cuò)誤可以那么做的。

老師，我網(wǎng)上查到有人說(shuō)應(yīng)該做成借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，不要把應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng)寫(xiě)在分錄上，這是說(shuō)錯(cuò)了吧？

你好，沒(méi)有錯(cuò)誤，你的那個(gè)分錄就是正確的。

那老師，我把這筆借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)，先做進(jìn)分錄，后期我也根據(jù)這筆憑證也做了明細(xì)賬，那等到有權(quán)限了，實(shí)際上，退稅退下來(lái)之后，那我?guī)ど鲜沁@種情況，那還要怎么操作呢？我感覺(jué)我頭亂了

借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸、應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅。

老師，我們可能只退成留抵，我也不太看得懂你的分錄，請(qǐng)教老師

老師，你一開(kāi)始說(shuō)的請(qǐng)?jiān)?6到28來(lái)，還有35來(lái)，那個(gè)是附表二嗎？

因?yàn)檫@個(gè)追問(wèn)次數(shù)有限制，我就多說(shuō)幾句問(wèn)題，老師，那我那個(gè)圖片上填錯(cuò)了，我該怎么做？

好，26到28，藍(lán)還有35藍(lán)，是在附表二里面填寫(xiě)，就是附表二這個(gè)表格里面填寫(xiě)的。

你們是商貿(mào)企業(yè)嗎？如果是的話，他是根據(jù)你的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格乘以退稅率來(lái)退稅的。

嗯嗯我們是外貿(mào)公司，老師我需要以后去稅務(wù)大廳修改當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)月份報(bào)表對(duì)嗎？修改了，才能在權(quán)限通過(guò)后退稅嗎？

那我公司這種情況，具體填在第幾欄呢？

老師我截圖你看

你看我好像填的對(duì)

35欄是系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)吧，不用填吧