老師就是法人的工資大部分是用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題，因我去年不懂，把法人在公賬轉(zhuǎn)出來(lái)的一筆往來(lái)款，做成其他應(yīng)付款了，其實(shí)是要做其他應(yīng)收的才對(duì)，但是我去年的已經(jīng)結(jié)賬報(bào)了年報(bào)才意識(shí)到這個(gè)錯(cuò)誤，我今年得怎么操作來(lái)沖掉這個(gè)才合理呢老師

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，但商品當(dāng)月就賣(mài)出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái)，就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫(kù)存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷(xiāo)售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借：庫(kù)存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借：庫(kù)存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因？

老師你好，我公司為小規(guī)模納稅人，最近幾個(gè)月正在籌建當(dāng)中，廠(chǎng)房還沒(méi)有建行，購(gòu)買(mǎi)的瓷磚已經(jīng)倒庫(kù)，但是沒(méi)有入庫(kù)單，現(xiàn)在只有一張支付貨款的手寫(xiě)單據(jù)，我是這樣做分錄的，借：庫(kù)存商品，瓷磚貸：現(xiàn)金，突然感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)勁，到時(shí)候有了入庫(kù)單，我這樣的分錄就不對(duì)啦，應(yīng)該怎樣寫(xiě)為正確的呢？

老師你好！我公司是一般納稅人，收的山野菜經(jīng)過(guò)加工已經(jīng)出售了有一部分錢(qián)直接匯到法人卡里了，我做的憑證是借：原材料 代：庫(kù)存現(xiàn)金 代：其他應(yīng)付款 這樣做對(duì)嗎？現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存商品了，但是報(bào)表上面顯示有，我是不是還得做一張憑證呢？麻煩老師怎么做憑證

老師，以下還請(qǐng)幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒(méi)有的話(huà)，直接借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后?，F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷(xiāo)是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610