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演示賬套

Q

老師你好，我公司為小規(guī)模納稅人，最近幾個(gè)月正在籌建當(dāng)中，廠房還沒有建行，購買的瓷磚已經(jīng)倒庫，但是沒有入庫單，現(xiàn)在只有一張支付貨款的手寫單據(jù)，我是這樣做分錄的，借：庫存商品，瓷磚貸：現(xiàn)金，突然感覺有點(diǎn)不對勁，到時(shí)候有了入庫單，我這樣的分錄就不對啦，應(yīng)該怎樣寫為正確的呢？

2021-07-09 21:50

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-09 21:52

同學(xué)，你好借預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金到時(shí)憑發(fā)票和入庫單借庫存商品貸預(yù)付賬款

快賬用戶2520 追問 2021-07-09 22:05

這筆業(yè)務(wù)是發(fā)生在五月份，那現(xiàn)在已經(jīng)六月份了，應(yīng)該怎樣做呢？

齊紅老師解答 2021-07-09 22:06

你的意思是5月的付款入庫，6月有發(fā)票和入庫單嗎？

快賬用戶2520 追問 2021-07-09 22:15

六月份還沒有這些東西，還不知道啥時(shí)候才有但是前期得把這些資料做好應(yīng)該怎么做呢？

齊紅老師解答 2021-07-09 22:34

如果是這樣，5月份暫估入賬，讓庫管補(bǔ)一份入庫單借庫存商品貸庫存現(xiàn)金等發(fā)票達(dá)到后沖掉5月的分錄再按發(fā)票金額重新入賬

快賬用戶2520 追問 2021-07-09 22:49

好的，謝謝老師，這么晚還回復(fù)信息

齊紅老師解答 2021-07-10 08:15

不客氣，希望能夠幫到你

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