老師就是法人的工資大部分是用庫存現(xiàn)金發(fā)會不會有問題，因我去年不懂，把法人在公賬轉(zhuǎn)出來的一筆往來款，做成其他應(yīng)付款了，其實是要做其他應(yīng)收的才對，但是我去年的已經(jīng)結(jié)賬報了年報才意識到這個錯誤，我今年得怎么操作來沖掉這個才合理呢老師

老師您好，在去年4月份，做錯了一筆賬，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積，后來經(jīng)人指導(dǎo)說這樣做不行，建議我調(diào)整過來，如果我反結(jié)賬到去年那個日期調(diào)整這條分錄，會導(dǎo)致報到稅務(wù)局的報表不一致，還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？

老師，我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項，我錯誤計入其他業(yè)務(wù)收入了，申報所得稅了，但是沒交增值稅，應(yīng)該計入營業(yè)外收入才對，這樣增值稅也不用交了，我想這個月調(diào)整過來，我怎么做帳呢

老師，我發(fā)現(xiàn)去年有一筆付不出去的款項，我錯誤計入其他業(yè)務(wù)收入了，申報所得稅了，但是沒交增值稅，應(yīng)該計入營業(yè)外收入才對，這樣增值稅也不用交了，我想這個月調(diào)整過來，我怎么做帳呢

請教老師一下，我們公司經(jīng)常會遇到貨已經(jīng)出去了，但是賬對不會來的，問題，這個賬目怎么處理比較好呢，我們有好多去年出的貨，今年才對回來賬，其實我們今年的狀況，應(yīng)該是虧本的，但是因為這個對賬記賬時間問題，系統(tǒng)財報一直會顯示還有盈利