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?你好，努力學(xué)習(xí)的小天使！? 對(duì)于2023年房租暫估，并在2024年1月份收到發(fā)票的情況，入賬處理可以參考按照以下步驟進(jìn)行： 1.暫估入賬：在2023年，當(dāng)房租實(shí)際發(fā)生但尚未收到發(fā)票時(shí)，公司需要進(jìn)行暫估入賬。暫估房租是公司在尚未確定實(shí)際租金時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行的估算。在會(huì)計(jì)上，這需要進(jìn)行分錄以正確反映公司的財(cái)務(wù)狀況。具體的分錄操作是：借：租賃成本暫估賬戶；貸：預(yù)付賬款賬戶。這一步驟是為了在財(cái)務(wù)上暫時(shí)確認(rèn)這筆費(fèi)用，并避免在入賬時(shí)立即結(jié)賬。 2.收到發(fā)票后的處理：在2024年1月份收到發(fā)票后，首先需要對(duì)發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，確保發(fā)票上的信息（如發(fā)票號(hào)碼、日期、銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方的名稱(chēng)、商品名稱(chēng)、數(shù)量、金額等）清晰、準(zhǔn)確，并與之前的暫估金額相符或相近。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不一致，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通并更正。 3.調(diào)整暫估賬戶：核對(duì)無(wú)誤后，需要根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額對(duì)之前的暫估金額進(jìn)行調(diào)整。具體的調(diào)整分錄是：借：預(yù)付賬款賬戶（或相應(yīng)科目，根據(jù)實(shí)際差額的正負(fù)決定）；貸：租賃成本暫估賬戶（或相應(yīng)科目）。這一步是為了將暫估金額調(diào)整為實(shí)際發(fā)票金額，確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。 4.入賬處理：調(diào)整完成后，將發(fā)票金額記入適當(dāng)?shù)馁~目，如“應(yīng)付賬款”或“費(fèi)用”等科目。這取決于公司的會(huì)計(jì)政策和具體業(yè)務(wù)情況。 5.存檔備查：最后，將發(fā)票存檔，并確保它能夠被妥善保存以備日后審計(jì)和查詢(xún)。需要注意的是，具體的入賬處理方式可能因公司的會(huì)計(jì)政策、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等原因而有所不同。 ?如果解決了您的問(wèn)題，一定要給個(gè)五星好評(píng)哦！么么噠~！感激不盡~！

2024-03-22

快賬用戶9368 追問(wèn) 2021-09-23 22:14

不對(duì)的，只是個(gè)大概數(shù)字

快賬用戶9368 追問(wèn) 2021-09-23 22:16

前會(huì)計(jì)只是每個(gè)月都計(jì)提了租金，貸方用應(yīng)付賬款

齊紅老師解答 2021-09-23 22:16

這樣的話，可以按照差額，補(bǔ)做在7月份，按照發(fā)票金額減去已經(jīng)已經(jīng)計(jì)提的合計(jì)

快賬用戶9368 追問(wèn) 2021-09-23 22:17

有沒(méi)有比較好一點(diǎn)的辦法

快賬用戶9368 追問(wèn) 2021-09-23 22:18

那這樣子的話，七月份入賬豈不是余額了？覺(jué)得怪怪的

齊紅老師解答 2021-09-23 22:18