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Q

老師，生活服務(wù)增值稅加記抵減，連同減了的附加稅，分錄怎么做了

2021-09-18 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-18 11:05

您好！加計抵減增值稅有分錄，附加稅費沒有單獨的分錄，因為是在加計抵減增值稅的基礎(chǔ)上來計算附加的哦

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齊紅老師 解答 2021-09-18 11:07

借：應(yīng)交稅費——未交增值稅等 貸：銀行存款 其他收益

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快賬用戶5665 追問 2021-09-18 11:10

老師，意思是我7月有增值稅加記抵減，我8月計提附加稅的時候就要按加記抵減后增值稅去計算附加稅嗎。

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齊紅老師 解答 2021-09-18 11:12

您好！是的，附加稅費是以實際繳納的增值稅為依據(jù)的

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快賬用戶5665 追問 2021-09-18 11:14

老師，但是按道理來說7月份我還不知道我8月份實際要交的多少增值稅，只有在8月份申報7月增值稅的時候我才知道我有多少加計抵減。

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齊紅老師 解答 2021-09-18 11:22

您好！七月的稅需要在七月入賬，一般在8月初就填入稅務(wù)系統(tǒng)，金額確定了再做七月那筆憑證

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快賬用戶5665 追問 2021-09-18 11:23

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-18 11:26

您好！不客氣哦，滿意請幫忙好評喲

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您好！加計抵減增值稅有分錄，附加稅費沒有單獨的分錄，因為是在加計抵減增值稅的基礎(chǔ)上來計算附加的哦
2021-09-18
你好，同學(xué)，分錄是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸其他收益
2023-12-08
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費已交稅費
2021-09-10
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：其他收益
2021-09-11
你好，借：應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 　　貸：其他收益
2019-11-04
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