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Q

老師，請問下7月份發(fā)票開錯了，于8月份重新紅沖，如何做賬呢

2021-09-17 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-17 18:29

你好，七月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 八月份紅沖無票收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 然后做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶2483 追問 2021-09-17 18:33

這里就不用沖回成本了吧

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快賬用戶2483 追問 2021-09-17 18:33

8月份的什么無票收入呢？

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:34

你好，對的是的，不需要的，紅沖無票收入打錯了，橫沖七月份開發(fā)票的收入。

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快賬用戶2483 追問 2021-09-17 18:35

好的，謝謝老師，還需就是我們當(dāng)月是按照當(dāng)月客戶應(yīng)收的收入確認(rèn)收入的，但是在第二個(gè)月才會開發(fā)票，這種情況，應(yīng)該如何做賬呢，這樣確認(rèn)的收入就跟增值稅申報(bào)表不同了

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齊紅老師 解答 2021-09-17 18:37

和上面是一樣做的，當(dāng)月做無票收入，下個(gè)月紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的申報(bào)的，說未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，然后開具的發(fā)票填寫正數(shù)

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你好，七月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 八月份紅沖無票收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 然后做發(fā)票的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-09-17
你好！你7月怎么做的分錄，8月做相同的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)
2021-08-13
你好，8月有紅沖一份7月份開具的發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021-09-17
只能確認(rèn)為收入 這個(gè)月 再把7月份的發(fā)票紅沖掉
2020-09-09
你好，對的是的，必須重新開的。
2022-08-22
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