八月份成立的公司，職場物業(yè)費從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報銷，也沒計提費用，現(xiàn)在做9月份的帳，補提7 8月份的費用嗎？比如我們一個月物業(yè)費3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費貸銀行存款？

8月簽了技術(shù)服務(wù)合同20萬，但是供應(yīng)商沒來得及給開發(fā)票，我方也沒付款。9月份開付款、開票?？刹豢梢栽?月份先計提銷售費用——服務(wù)費，9月份再用供應(yīng)商開給我的發(fā)票來沖費用？

老師，請問，我們公司7月份打給供應(yīng)商一筆款，是提供服務(wù)類的貨款，做的預(yù)付賬款，但是一直沒有排上，10月份款要退給我公司，我是不是做一筆預(yù)付，后面款回來了就沖掉這筆預(yù)付就可以了，沒有開發(fā)票過來。

老師！要是公司在10月份采購了商品，是用于銷售給客戶的。我們和供應(yīng)商簽合同，合同上的總額是50000元，但是我們公司10月份先付了30%（即15000元），但是10月份供應(yīng)商說錢還沒全部付完，不愿意開發(fā)票給我們，那我在10月份應(yīng)該怎么做憑證，只有銀行回單，沒有發(fā)票

我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費合同總金額9萬，2月份給我們開了全額發(fā)票，一半付款一半掛賬，因為供應(yīng)商的原因這個月需要減少服務(wù)費1萬元，我們該怎么做賬務(wù)處理呢？是做營業(yè)外收入還是讓對方紅沖重新開發(fā)票呢？