八月份成立的公司，職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報(bào)銷，也沒計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借：預(yù)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？

我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的，但是其他應(yīng)付款寫錯(cuò)人了，假如叫甲，然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應(yīng)付款甲6...，貸:其他應(yīng)付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...，貸:其他應(yīng)付款:甲，然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話，借方:物業(yè)管理費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢

老師年末未付款未收到發(fā)票的費(fèi)用直接計(jì)入相關(guān)成本，但是這次費(fèi)用沒有結(jié)算前，這筆費(fèi)用的大人在我們公司借支了幾萬塊，借給他的錢我往來擺的其他應(yīng)收款個(gè)人，那我做這筆分錄可以做成借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款/個(gè)人嗎？然后一月份發(fā)票開過來，付剩余款項(xiàng)分錄借：其他應(yīng)收款/個(gè)人 貸：銀行存款

老師你好，我想問一下就是，嗯，比如說我1月份列了一個(gè)分，錄借管理費(fèi)用，租車費(fèi)480元貸庫(kù)存現(xiàn)金480元，嗯，但是呢，這個(gè)月呢，我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票，我是在2月份開出去的發(fā)票，然后我做了一個(gè)紅沖分錄，你看這樣做對(duì)嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480，借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480，貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票，就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了，就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄