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演示賬套

老師，我看了您回復(fù)的增值稅三欄明細(xì)賬分錄，其進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)及應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目余額應(yīng)該均為零才對(duì)，可公司這幾個(gè)科目都有余額，這樣是正確的嗎？

2021-09-11 13:39

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-11 14:01

你好，這幾個(gè)科目有余額是正常的

快賬用戶(hù)5649 追問(wèn) 2021-09-11 14:05

老師，月末處理的時(shí)候，借：應(yīng)增（銷(xiāo)）貸：應(yīng)增（進(jìn)）應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交）貸：應(yīng)增（未交增值稅）這樣的話就是只有未交增值稅才會(huì)有余額呀

齊紅老師解答 2021-09-11 14:17

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并沒(méi)有規(guī)定要做這筆啊，直接進(jìn)銷(xiāo)差額轉(zhuǎn)入未交增值就行了

快賬用戶(hù)5649 追問(wèn) 2021-09-11 14:18

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2021-09-11 14:19

不客氣，祝你工作順利

你好，這幾個(gè)科目有余額是正常的

2021-09-11

您好，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，表示應(yīng)該繳納的增值稅，所以是和這個(gè)科目核對(duì)的

2023-12-29

你好您是一般納稅人嗎??

2021-02-24

您好，原來(lái)的50已在未交增值稅里的是不，那今年的銷(xiāo)項(xiàng)200，進(jìn)項(xiàng)120，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（銷(xiāo)）200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)）120 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后，未交增值稅的余額就是30

2025-03-07

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-12-02

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